Fórum sobre desenvolvimento de software para atender as exigências da legislação fiscal e tributária (NFe, NFCe, NFSe, SPEED, Projeto ACBr, TEF, ECD, EFD, etc.)
Não informado grupo de ICMS para a UF de Destino
(tag:ICMSUFDest):
- Operação Interestadual (idDest=2) e
- Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e
- Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e
- Não é operação de prestação de serviços (não existe tag
“ISSQN”).
Exceção 1: Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha
do ICMS (campo ICMSPart) estiver preenchido.
Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para
Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.
Exceção 3: A regra de validação não se aplica para Devolução de
Mercadoria (finNFe=4) que referencie Nota Fiscal com chave de
acesso anterior a 2016.
Exceção 4: A regra de validação acima não se aplica para as
operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Anexo XIII.04).
Exceção 5: A regra de validação acima não se aplica nas NF-e de
entrada (tpNF=0).
Exceção 6: A regra de validação acima não se aplica nas operações
com combustíveis (tag:comb) derivados de petróleo: código ANP
diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004,
810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003,
220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005,
220101006
esta parte
Exceção 7: A regra de validação acima não se aplica se informada
UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do emitente
(tag: emit/enderEmit/UF).
Não basta olhar emitente/destinatário, tem que olhar local de entrega.
Vende o mesmo produto, pro mesmo cliente, mesmo endereço, mas depende aonde entrega....
José M. C. Quintas
Harbour 3.2, mingw, gtwvg mt, fivewin 25.04, multithread, dbfcdx, MySQL, ADOClass, PDFClass, SefazClass, (hwgui mt), (hmg3), (hmg extended), (oohg), PNotepad, ASP, stored procedure, stored function, Linux (Flagship/harbour 3.2) "The world is full of kings and queens, who blind our eyes and steal our dreams Its Heaven and Hell" https://github.com/JoseQuintas/
No primeiro semestre de 2016, vai estar aceitando tudo, certo ou errado.
Significa que certeza de que tudo está certo mesmo, só em julho, e olhe lá...
Fico imaginando o Sped Fiscal de 2017, referente a 2016...
Então isso vai fechar só no Sped de 2018 referente a 2017.
Decretada zona geral.
José M. C. Quintas
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Cfop 6107 diz
Classificam nesse código as vendas de mercadorias industrializados destinadas a não contribuinte. Qualquer operação de vendas destinadas a não contribuinte deverão ser classificadas nesse código
Acrescente aí o grupo 6.400
venda de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária
José M. C. Quintas
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TODAS as mercadorias agora estão sujeitas à substituição tributária na operação interestadual.
O CEST perdeu o sentido, ou pelo menos iria bagunçar mais ainda o negócio.
José M. C. Quintas
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José M. C. Quintas
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Rochinha essa tabela não estaria desatualizada? Pergunto pq estou alterando a minha para amarrar semelhante a imagem abaixo e tua tabela é semelhante ao q pretendo fazer, mas fiquei na dúvida analisando tua tabela e os valores da imagem abaixo, exemplo MG -> PA na image seria 18 MG Origem e 7 PA (Destino) não? E na tua tabela esta diferente... analisei errado?
Anexos
Sun Tzu há mais de três mil anos cita nas epígrafes de seu livro “A Arte da Guerra“:
“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.
“Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas; se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens; se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada”.
Até 2017 Desktop Console [ Legado ] Harbour | MinGW | DBF | CDX | FastReport | MySQL
Novos Projetos:
Desktop Visual Windev Desktop Celular Android/iOS Windev Mobile WEB Windev Web
fladimir, posso ter te enviado uma tabela desatualizada mesmo ou por descuido. Atualize-a conforme a imagem divulgada e bom trabalho.
OPS! LINK QUEBRADO? Veja ESTE TOPICO antes e caso não encontre ENVIE seu email com link do tópico para [url=mailto://fivolution@hotmail.com]fivolution@hotmail.com[/url]. Agradecido.
@braços : ? )
A justiça divina tarda mas não falha, enquanto que a justiça dos homens falha porque tarda.
Obrigado, queria confirmar se minha análise procede
Sun Tzu há mais de três mil anos cita nas epígrafes de seu livro “A Arte da Guerra“:
“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.
“Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas; se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens; se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada”.
Até 2017 Desktop Console [ Legado ] Harbour | MinGW | DBF | CDX | FastReport | MySQL
Novos Projetos:
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