PC Toledo

Enviado: **03 Jan 2016 20:00**

Atenção também a isto:

Não informado grupo de ICMS para a UF de Destino
(tag:ICMSUFDest):
- Operação Interestadual (idDest=2) e
- Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e
- Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e
- Não é operação de prestação de serviços (não existe tag
“ISSQN”).
Exceção 1: Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha
do ICMS (campo ICMSPart) estiver preenchido.
Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para
Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.
Exceção 3: A regra de validação não se aplica para Devolução de
Mercadoria (finNFe=4) que referencie Nota Fiscal com chave de
acesso anterior a 2016.
Exceção 4: A regra de validação acima não se aplica para as
operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Anexo XIII.04).
Exceção 5: A regra de validação acima não se aplica nas NF-e de
entrada (tpNF=0).
Exceção 6: A regra de validação acima não se aplica nas operações
com combustíveis (tag:comb) derivados de petróleo: código ANP
diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004,
810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003,
220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005,
220101006

esta parte

Exceção 7: A regra de validação acima não se aplica se informada
UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do emitente
(tag: emit/enderEmit/UF).

Não basta olhar emitente/destinatário, tem que olhar local de entrega.
Vende o mesmo produto, pro mesmo cliente, mesmo endereço, mas depende aonde entrega....

Enviado: **03 Jan 2016 20:16**

Só a última colocação:

No primeiro semestre de 2016, vai estar aceitando tudo, certo ou errado.
Significa que certeza de que tudo está certo mesmo, só em julho, e olhe lá...

Fico imaginando o Sped Fiscal de 2017, referente a 2016...

Então isso vai fechar só no Sped de 2018 referente a 2017.

Decretada zona geral.

Enviado: **04 Jan 2016 19:13**

Marcos, obrigado, agora deu certo , olhava e olhava não via que faltava os totais da partilha no xml.

Só uma pergunta ,
No seu exemplo está cfop 6102

Código: Selecionar todos

 Cfop 6102 diz

Classificam nesse códigos as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização.

Código: Selecionar todos

Cfop 6107 diz

Classificam nesse código  as vendas de mercadorias industrializados  destinadas a não contribuinte. Qualquer operação de vendas destinadas a  não contribuinte deverão ser classificadas nesse código

Código: Selecionar todos

Cfop 6108 diz
Idem , para mercadorias adquiridas de tereceiros

6102 vai calcular tambem? ainda tenho dúvidas.

Poka

Enviado: **04 Jan 2016 20:32**

Acrescente aí o grupo 6.400
venda de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária

Enviado: **04 Jan 2016 20:33**

Putz....

Tá aí porque o CEST foi adiado.

TODAS as mercadorias agora estão sujeitas à substituição tributária na operação interestadual.
O CEST perdeu o sentido, ou pelo menos iria bagunçar mais ainda o negócio.

Enviado: **04 Jan 2016 20:42**

Só pra lembrar:

Enviado: **24 Nov 2016 00:26**

Em anexo minha tabela SIGLAS.DBF completa.

Rochinha essa tabela não estaria desatualizada? Pergunto pq estou alterando a minha para amarrar semelhante a imagem abaixo e tua tabela é semelhante ao q pretendo fazer, mas fiquei na dúvida analisando tua tabela e os valores da imagem abaixo, exemplo MG -> PA na image seria 18 MG Origem e 7 PA (Destino) não? E na tua tabela esta diferente... analisei errado?

Enviado: **24 Nov 2016 03:17**

Amiguinhos,

fladimir, posso ter te enviado uma tabela desatualizada mesmo ou por descuido. Atualize-a conforme a imagem divulgada e bom trabalho.

Enviado: **24 Nov 2016 08:59**

Obrigado, queria confirmar se minha análise procede

PC Toledo

Mudanças da partilha

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