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Mudanças da partilha

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Mudanças da partilha

Enviado: 18 Dez 2015 11:19
por Kapiaba
Resolvido, só falta as observações da versão 1.50. Obg. abs.

Resolvido, só faltas as observações da versão 1.50

Código: Selecionar todos

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 <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
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Mudanças da partilha

Enviado: 18 Dez 2015 11:23
por JoséQuintas
Esse não é um erro na Sefaz.

Está acusando um erro na classe que está usando.

Nota:
Considerando que a NT saiu ontem à tarde, é difícil imaginar que hoje o webservice já esteja compatível.

Mudanças da partilha

Enviado: 18 Dez 2015 11:41
por Kapiaba
Obg. Mister Quintas, problema resolvido. Agora é só aguardar uma nova DLL da FlexDocs. Anexo, um .XML, pode ser que ajude mais pesssoas. Um abraço e um FELIZ NATAL para o senhor. Abs.

Mudanças da partilha

Enviado: 18 Dez 2015 13:08
por HASA
Kapiaba, o .XML que se refere é o postado acima ?
:-O
HASA

Mudanças da partilha

Enviado: 22 Dez 2015 18:19
por Mário Isa
Nosso amigo Paiva de Uberlândia enviou esse arquivo de exemplo do acbrnfemonitor com a DIFAL.

Código: Selecionar todos

NFE.CriarEnviarNFe("
[infNFE]
Versao=3.10
[Identificacao]
NaturezaOperacao=NF DE PROD INDUSTR
Modelo=55
Serie=1
Codigo=380
Numero=380
Emissao=22/12/2015
Tipo=1
FormaPag=0
PROCEMI=0
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TPEMIS=1
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finnfe=1
idDest=2
[Emitente]
CNPJ=17720975000197
IE=105644994
Razao=MINEROFERTIL IND. E COM. DE FERTILIZANTE
Fantasia=MINEROFERTIL
CRT=3
Fone=6496150100
CEP=75700001
Logradouro=RODOVIA GO-210 S N KM 55
Numero=00000
Complemento=
Bairro=ZONA RURAL
CidadeCod=5205109
Cidade=CATALAO
UF=GO
[Destinatario]
CNPJ=08925966000141
IE=177261900110
indIEDest=1
ISUF=
NomeRazao=INSUMOS COM. PROD.A GROPECUARIOS LTDALME
Fone=1833045989
CEP=16052000
Logradouro=AV JOSE FERREIRA BATISTA
Numero=02725
Complemento=
Bairro=CENTRO
CidadeCod=3502804
Cidade=ARACATUBA
UF=SP
[Produto001]
CFOP=6101
Codigo=0010018
NCM=28332970
indTot=1
Descricao=NUTRI SOLO G.O.D
Unidade=TON
Quantidade=30.0000
ValorUnitario=500.00
ValorTotal=15000.00
Vtottrib=2017.50
[ICMS001]
Origem=3
CST=20
ValorBase=15000.00
Aliquota=4.00
Valor=600.00
[ICMSUFDEST]
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pICMSUFDest=18.00
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pICMSinterPart=40
vFCPUFDest=300.00
vICMSUFDest=1140.00
vICMSUFRemet=1260.00
[Total]
BaseICMS=15000.00
ValorICMS=600.00
vFCPUFDest=300.00
vICMSUFDest=1140.00
vICMSUFRemet=1260.00
ValorProduto=15000.00
ValorNota=15000.00
Vtottrib=2017.50
[Transportador]
FretePorConta=0
NomeRazao=MAURY MACHADO
Endereco=RUA JOAO CARLOS DE AGUIAR 20
Cidade=CURITIBA
UF=PR
PLACA=
UFPLACA=
RNTC=
[Pag001]
Tpag=01
vpag=15000.00
[Volume001]
Quantidade=0001
Especie=CAIXA
Marca=
[DadosAdicionais]
Complemento=Val Aprox Tributos R$  2.017,50( 13,45%) Fonte IBPT;Informacoes adicionais de interesse do Fisco:;Reducao BC para 70% conf. Art. 9,VIII, c, Anexo IX, RCTE/GO;Para uso agropecuario. Vedada aplicacao diversa.;Aliquota de PIS/COFINS reduzada a 0%, conforme Art. 1, Lei 10.925/2004;Nao tributado pelo IPI, conforme RIPI - Decreto 721/210 e Capitulo 31 da TIPI Decr 7660/2011;ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME DECRETON§4857/97 DO ANEXO 8§.;Pedido: 000040;CFOP: 6.101 =>     15.000,00 -   4,00% -        600,00
",1,1)
logo mais vou postar umas dúvidas sobre os campos em questão....

Nota: Essa nota foi validada no ambiente de homologação.

Mudanças da partilha

Enviado: 22 Dez 2015 19:26
por Poka
CFOP 6101 também tem que fazer a partilha?

Não é somente para venda para consumidor final não contribuinte cfop 6107 e 6108, ou entendi errado.

Poka

Mudanças da partilha

Enviado: 23 Dez 2015 10:51
por Kapiaba

Código: Selecionar todos

<NFe>
<infNFe Id="NFe35151205649289000198550000000778591000778594" versao="3.10">
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 <natOp>VD MERC AD/REC TERC DEST A NAO CONTRIB</natOp>
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 <xFant>TORBAL</xFant>
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 <xLgr>Rua Niteroi</xLgr>
 <nro>499</nro>
 <xBairro>Vila Virginia</xBairro>
 <cMun>3523107</cMun>
 <xMun>ITAQUAQUECETUBA</xMun>
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<dest>
 <CNPJ>99999999000191</CNPJ>
 <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
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 <xLgr>RUA SIQUEIRA CAMPOS,</xLgr>
 <nro>264</nro>
 <xCpl>LOJA B</xCpl>
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 <CEP>22051020</CEP>
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 <xPais>BRASIL</xPais>
 <fone>2178124796</fone>
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 <indIEDest>9</indIEDest>
 <email>pleno@pleno.com.br</email>
 </dest>
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 <cProd>0003_ESP</cProd>
 <cEAN/>
 <xProd>ARROZ TIPO 01 5 KGS</xProd>
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 <indTot>1</indTot>
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 </PIS>
<COFINS>
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 </COFINS>
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 <pFCPUFDest>1.00</pFCPUFDest>
 <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>
 <pICMSInter>12.00</pICMSInter>
 <pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>
 <vFCPUFDest>10.00</vFCPUFDest>
 <vICMSUFDest>34.00</vICMSUFDest>
 <vICMSUFRemet>36.00</vICMSUFRemet>
 </ICMSUFDest>
 </imposto>
 </det>
<total>
<ICMSTot>
 <vBC>0.00</vBC>
 <vICMS>0.00</vICMS>
 <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
 <vFCPUFDest>10.00</vFCPUFDest>
 <vICMSUFDest>34.00</vICMSUFDest>
 <vICMSUFRemet>36.00</vICMSUFRemet>
 <vBCST>0.00</vBCST>
 <vST>0.00</vST>
 <vProd>1000.00</vProd>
 <vFrete>0.00</vFrete>
 <vSeg>0.00</vSeg>
 <vDesc>0.00</vDesc>
 <vII>0.00</vII>
 <vIPI>0.00</vIPI>
 <vPIS>0.00</vPIS>
 <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
 <vOutro>0.00</vOutro>
 <vNF>1000.00</vNF>
 </ICMSTot>
 </total>
<transp>
 <modFrete>0</modFrete>
<transporta>
 <xNome>TRANSNORTE DE MINAS LTDA.</xNome>
 <xEnder>AV. SANTO EXPEDITO 660</xEnder>
 <xMun>GUARULHOS</xMun>
 <UF>SP</UF>
 </transporta>
<vol>
 <qVol>1000</qVol>
 </vol>
 </transp>
<cobr>
<fat>
 <nFat>77859</nFat>
 <vOrig>1000.00</vOrig>
 <vLiq>1000.00</vLiq>
 </fat>
<dup>
 <nDup>77859-A</nDup>
 <dVenc>2015-12-21</dVenc>
 <vDup>1000.00</vDup>
 </dup>
 </cobr>
<infAdic>
 <infCpl>1) Diferenca de Aliquota do ICMS devido ao Estado de Destino (RJ) R$ 34,00</infCpl>
 </infAdic>
 </infNFe>
 </NFe>

Mudanças da partilha

Enviado: 23 Dez 2015 13:48
por fladimir
Mario... olhando rapidamente o arquivo INI q o Paiva mandou para uso com o ACBr discordo da linha 39

indIEDest=1

Pq segundo as regras de validação da Nota Técnica (vide pág 6 item NA01-20) tem q ser pra venda Interestadual, Consumidor Final e NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, ou seja, indIEDest=9 no meu entendimento

Alguém discorda ou tem outra perspectiva?

Mudanças da partilha

Enviado: 23 Dez 2015 15:12
por sygecom
No meu ver seria sempre que: indFinal = 1, iDest = 2 e indIEDest = 9

Mudanças da partilha

Enviado: 23 Dez 2015 15:36
por Mário Isa
só depois eu vim saber q o paiva fez o teste com o acbrnfemonitor (o qual não contempla a DIFAL, pois está caindo em desuso).

Agora ele vai refazer o teste com o plus....
Tendo novidades posto aqui.
obrigado.

Mudanças da partilha

Enviado: 23 Dez 2015 16:19
por stefanotd
boa tarde pessoal,
sobre essa mudança do Icms, quem não for emitir notas nessas condições ( Interestadual pra Não Contribuinte,etc) poderá continuar emitindo NFe normalmente sem atualizar o sistema ou terá que atualizar schemas, xml e tudo mais ?


obrigado

Mudanças da partilha

Enviado: 23 Dez 2015 19:14
por fladimir
Acredito q possa continuar... até pq se não passar algo a SEFAZ rejeita..

Mudanças da partilha

Enviado: 26 Dez 2015 21:17
por paiva_dbdc
Boa noite estou viajando.


Eu simplesmente peguei uma nfe de um cliente e forcei para fazer o calculo.

não me preocupei com o restante cfp cst etc.

Já fiz 2 formulas de cálculos segundo orientações....

e ao tentar fazer a nfe da erro de somatório kkkk
so tem UM item e o total esta === então NAO poderia ser erro de totalizacao e sim de valores


este xml postado ACREDITO que esteja errado se a partilha e[ de 40 x 60 41,08 e 45,34 não estão muito preximos para serem 20% e 60% ?

ou estou perdidão ?


este calculo e[ para empresa normal para micro parece qu ee[ diferente

Código: Selecionar todos

             Base_unica_difal   = round(xvalbB / ((100-(cricms->valor_uf + cricms->pobreza))/100),2)
             msgstop("Base_unica_difal "+tran(Base_unica_difal,[@E 99999999.99])+ "xvalbB "+tran(xvalbB,[@E 99999999.99])+" (100-(cricms->valor_uf + cricms->pobreza)/100 "+tran(((100-(cricms->valor_uf + cricms->pobreza))/100),[@E 99999999.99]))

             icm_de_venda_no_dest   = round((Base_unica_difal * cricms->valor_uf) / 100,2)
             icm_de_venda_pa_dest   = round((Base_unica_difal * cricms->valor) / 100,2)
             icm_a_ser_dividido = round(icm_de_venda_no_dest - icm_de_venda_pa_dest,2)

             msgstop("icm_a_ser_dividido "+tran(icm_a_ser_dividido,[@E 99999999.99])+ "icm_de_venda_no_dest "+tran(icm_de_venda_no_dest,[@E 99999999.99])+" icm_de_venda_pa_dest "+tran(icm_de_venda_pa_dest,[@E 99999999.99]))

             if  xvalI > 0     && houve ICMS
                *vdet = "[ICMSUFDEST]"+strzero(x_qtd_produto_nfe,3)+"]"
                 vdet = "[ICMSUFDEST]"
                 cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

                 xval = tran(xvalbB,[@E 99999999.99])
                 xval = alltrim(xval)
                 xval = STRTRAN(xval,",",".")
                 vdet = [vBCUFDest=]+xval
                 cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

                 if  cricms->pobreza <> 0
                     xval = tran(cricms->pobreza,[@E 99999999.99])
                     xval = alltrim(xval)
                     xval = STRTRAN(xval,",",".")
                     vdet = [pFCPUFDest=]+xval
                     cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
                 endif

                 xval = tran(cricms->valor_uf,[@E 99999999.99])
                 xval = alltrim(xval)
                 xval = STRTRAN(xval,",",".")
                 vdet = [pICMSUFDest=]+xval
                 cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

                 xval = tran(cricms->valor,[@E 99999999.99])
                 xval = alltrim(xval)
                 xval = STRTRAN(xval,",",".")
                 vdet = [pICMSinter=]+xval
                 cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

                 do case
                    case  pano = [15]
                          vdet = [pICMSinterPart=40]
                          cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
                          aliq_perc_icms_dest = 40
                          aliq_perc_icms_reme = 60
                    case  pano = [16]
                          vdet = [pICMSinterPart=40]
                          cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
                          aliq_perc_icms_dest = 40
                          aliq_perc_icms_reme = 60
                    case  pano = [17]
                          vdet = [pICMSinterPart=60]
                          cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
                          aliq_perc_icms_dest = 60
                          aliq_perc_icms_reme = 40
                    case  pano = [18]
                          vdet = [pICMSinterPart=80]
                          cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
                          aliq_perc_icms_dest = 80
                          aliq_perc_icms_reme = 20
                    case  pano > [18]
                          vdet = [pICMSinterPart=100]
                          cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
                          aliq_perc_icms_dest = 100
                          aliq_perc_icms_reme = 0
                 endcase

                 xval_pobreza = 0.00
                 if  cricms->pobreza <> 0
                     xval_pobreza = round((Base_unica_difal * cricms->pobreza) / 100,2)
                     xval = tran(xval_pobreza,[@E 99999999.99])
                     xval = alltrim(xval)
                     xval = STRTRAN(xval,",",".")
                     vdet = [vFCPUFDest=]+xval
                     cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
                 endif

                 *calculo difal

                 xval_icms_dest = round((icm_a_ser_dividido * aliq_perc_icms_dest) / 100,2)
                 xval = tran(xval_icms_dest,[@E 99999999.99])
                 xval = alltrim(xval)
                 xval = STRTRAN(xval,",",".")
                 vdet = [vICMSUFDest=]+xval
                 cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

                 xval_icms_reme = round((icm_a_ser_dividido * aliq_perc_icms_reme) / 100,2)
                 xval = tran(xval_icms_reme ,[@E 99999999.99])
                 xval = alltrim(xval)
                 xval = STRTRAN(xval,",",".")
                 vdet = [vICMSUFRemet=]+xval
                 cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

                 Total_xval_pobreza = Total_xval_pobreza + xval_pobreza
                 Total_xval_icms_dest = Total_xval_icms_dest + xval_icms_dest
                 Total_xval_icms_reme = Total_xval_icms_reme + xval_icms_reme
coloquei ate um display para confereir com o documenteo vou anexar.

e ao tentar da que o somatório de ICMS difere dos totais do itens (so um item)


PAiva

Mudanças da partilha

Enviado: 26 Dez 2015 21:23
por paiva_dbdc
não consegui anexasr

domingo a noite anexo ao chegar

vou colar

calculo NORMAL

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REFERENTE ÀS SAÍDAS INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS - ESCLARECIMENTOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS 152/2015




O cálculo do novo diferencial de alíquotas do ICMS, que será exigido a partir de 1º de janeiro de 2016 nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto, ainda tem gerado muitas dúvidas por parte das empresas e profissionais que ficarão na "linha de frente" para sua operacionalização, o que, em parte, ficou melhor esclarecido com a publicação do Convênio ICMS nº 152/2015.
Com base na publicação do referido Convênio ICMS nº 152/2015, nossa consultoria de ICMS elaborou 5 Perguntas & Respostas que ajudarão nossos clientes a entender um pouco mais sobre o referido cálculo, lembrando que o novo regramento constitucional estabelecido pela EC nº 87/2015 passou a prever que todas as operações com consumidor final serão tributadas pela alíquota interestadual no Estado de origem e irão gerar o diferencial de alíquota, que até 2018 será partilhado entre os estados de origem e destino, estabelecendo-se expressamente a responsabilidade pelo recolhimento desse diferencial para o adquirente da mercadoria, quando esse for contribuinte do imposto no estado de destino, ou então, pelo remetente da mercadoria, caso o adquirente não seja contribuinte do imposto no estado de destino.
1) COMO SERÁ O CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS REFERENTE AS SAÍDAS INTERESTADUAIS PARA NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS?
O Convênio ICMS nº 152/15 determina que a base de cálculo do ICMS próprio e do diferencial de alíquotas será única e traz a sistemática de cálculo.
Citaremos abaixo um exemplo que evidencia nosso entendimento:
Supondo o valor da mercadoria de R$ 100,00 sem considerar ainda o valor do ICMS por dentro e que o ICMS interestadual seja de 12%. Consideraremos que o produto possui 2% de fundo de combate a pobreza no Estado de destino da mercadoria.
Valor da Mercadoria (sem ICMS): R$ 100,00
Alíquota Interestadual: 12%
Alíquota Interna no Destino: 17%
FECOP: 2%
Base Única:
Base Única (Próprio e DIFA) = R$ 100,00/0,81 (100% - 19% (17% + 2%)) = R$ 123,46
A base de cálculo única será de R$ 123,46.
ICMS Próprio:
ICMS Próprio Origem = R$ 123,46 x 12% = R$ 14,82
DIFA considerando a fórmula do Convênio ICMS nº 152/2015:
(R$ 123,46 x 17%) = R$ 20,99
R$ 20,99 - R$ 14,82 = R$ 6,17 (60% deste valor será devido para a Origem e os outros 40% para o Destino)
Fundo de Amparo a Pobreza
FECOP devido para o destino R$ 123,46 x 2% = R$ 2,47
Resumindo:
Valor do produto: R$ 123,46
Base de cálculo ICMS próprio: R$ 123,46
Valor do ICMS próprio: R$ 14,82
Base de cálculo Difa: R$ 123,46
Valor do Difa: R$ 6,17 (60% deste valor será devido para a Origem e os outros 40% para o Destino)
Valor do fundo de amparo a pobreza: R$ 2,47
Valor total da nota fiscal: R$ 123,46
2) O DIFA SERÁ SOMADO AO TOTAL DA NOTA FISCAL OU NÃO?
Pelo entendimento baseado na nova sistemática de cálculo entendemos que o valor do diferencial de alíquotas referente às vendas interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS não será somado diretamente ao valor total da nota fiscal, pois este valor já está calculado por dentro na formação do preço do valor do produto (preço de venda), conforme resumo informado no item anterior (Convênio ICMS nº 152/15).
3) SE NO ESTADO DE DESTINO EXISTIR O FUNDO DE COMBATE A POBREZA, O RECOLHIMENTO SERÁ EM GNRE ÚNICA OU SEPARADA?
O recolhimento do diferencial de alíquotas referente à parcela do Estado de destino da mercadoria e do fundo de combate a pobreza serão recolhidos em guias separadas (Convênio ICMS nº 152/15).
4) SE A EMPRESA POSSUI INSCRIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NO OUTRO ESTADO, QUAL O PRAZO DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS PARA O ESTADO DE DESTINO?
A Cláusula Quinta do Convênio ICMS nº 93/15, determina que a critério da unidade federada de destino e conforme dispuser a sua legislação tributária, pode ser exigida ou concedida ao contribuinte localizado na unidade federada de origem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Este número de inscrição deve ser aposto em todos os documentos dirigidos à unidade federada de destino, inclusive nos respectivos documentos de arrecadação.
O contribuinte com Inscrição de Substituto no Estado de destino deve recolher o diferencial de alíquotas até o décimo quinto dia do mês subsequente à saída do bem ou ao início da prestação de serviço.
Fica dispensado de nova inscrição estadual ou distrital o contribuinte já inscrito na condição de substituto tributário na unidade federada de destino. Neste caso, o recolhimento do diferencial de alíquotas será realizado na mesma data do recolhimento do ICMS/ST, conforme determina o Protocolo do ICMS/ST (Alteração trazida pelo Convênio ICMS nº 152/15).
5) O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS SERÁ APENAS SOBRE AS VENDAS NÃO PRESENCIAIS?
A Cláusula primeira, do Convênio ICMS nº 93/15, determina que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, devem ser observadas as disposições previstas neste convênio, ou seja, deverá ser realizado o cálculo e recolhimento do diferencial de alíquotas, entre outras regras. Portanto, em nenhum momento este Convênio diz que o recolhimento é apenas sobre vendas não presenciais.
Desta forma, como o Convênio ICMS nº 152/15 não alterou esta redação, continuamos entendendo que se o destinatário não for contribuinte do ICMS e estiver estabelecido em outro Estado, haverá a tributação do diferencial de alíquotas, seja a venda presencial ou não.

Mudanças da partilha

Enviado: 26 Dez 2015 22:11
por JoséQuintas
Só não se esqueça que mudou tudo de novo.
E tem a última alteração, que diz que alterou a lei sem número de 1970, que não sei qual é.
Todos os horários são UTC-03:00
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