Mudanças da partilha

paiva_dbdc · Mensagem por **paiva_dbdc** » 27 Dez 2015 11:10

Jose bom dia

então do jeito que vc fez e[ o correto ?

chegando em casa vou estudar.

vc já emitiu o xml correto.

e alguém falou que tem que descrever nos dados adicionais também ?

sabe se [e verídico e o que escrever ?

ob

Paiva

Mensagem por **janio** » 27 Dez 2015 11:15

Afinal de contas, em que pé estamos mesmo?!?!?!?!

Hj já são 27 e ainda não fiz nada por simplesmente não ter compreendido ainda o q deve ser feito.

:(Neg

Janio

Mensagem por **JoséQuintas** » 27 Dez 2015 13:41

Estou deixando pra depois.
Ficou confuso.

Não tinha pensado nisto:
O imposto antecipado.
Depois de descobrir o cálculo, vai ter que emitir guia e passar no banco pra recolher.
Enfrentar o banco no primeiro dia útil do ano.
Acho que a nota em si nào vai ser o maior problema.

Não dá nem pra imaginar como vai ser o primeiro dia do ano.....

paiva_dbdc · Mensagem por **paiva_dbdc** » 27 Dez 2015 15:40

voltei.

é pelo visto está complicado.
achava que o MEU calculo para empresa lucro/perda estava correto SEGUNDO a nota explicativa.
só não tinha certeza se estava setando os campos corretos no TXT para o acbr.

Agora com esta noticia que MUDOU .....

+ se continuar 40 e 60 a partilha para 2016 esses valores COM certeza não devem estar corretos.

41,08 45,34

se alguma alma BOA tiver conseguido gerar um XML aceito pelo sefaz e puder disponibilizar ...
agradeceria. e se souber se para MICRO o calculo tem que ser outro como acho que deve ai agradeceria 2 vezes se disponibilizar o caminho das pedras.

ob

Paiva

Mensagem por **janio** » 27 Dez 2015 15:43

Está deixando para depois o que? tudo?

A questão é: se não alterarmos os nossos sistemas, vai ser possível emitir alguma nota depois do dia primeiro?

Janio

Mensagem por **fladimir** » 27 Dez 2015 17:08

Sugiro q leia este tópico do início ao fim vai ajudar a entender o q tem q ser feito e como calcular...

Mensagem por **rochinha** » 27 Dez 2015 17:15

Amiguinhos,

A complicação fica maior pelo simples fato de que ao gerar esta nota especifica ´necessário também gerar o GNRE, enviar ao portal, emitir-lo, pagá-lo e enviar o comprovante junto com a nota ao destinatário.

Este mesmo procedimento é o que adotamos com o sistema WS-Sinal, quando efetuamos operações com o SUFRAMA, onde geramos a nota fiscal, geramos o documento referente e enviamos a nota ao destinatário.

Quanto ao cálculo pelo que entendi, clientes da empresa, com domicílio fora do estado e na situação não-contribuinte, recebem as notas com o imposto cheio da origem. Exemplo, cliente do Ceará comprando em São Paulo tem em sua nota o destaque de 18%.

Com esta nova regra o cálculo envolve a diferença deste imposto cheio com o imposto interestadual entre São Paulo e Ceará, que seria de 7%(quando se efetua venda para contribuintes).

Então 18% - 7% = 10%, este 10% é que entrariam no cálculo da partilha, ou seja, um estado arca com 60% e outro com 40%, etc.

Estou no caminho certo?

Ainda em relação ao fatídico dia 1 de Janeiro, não lembro onde vi informações sobre a prorrogação para o meio do ano.

Estou buscando informações. Por enquanto estou pensando em colocar estas informações na área de Informações Adicionais da nota, junto com Transparência, etc.

Mensagem por **JoséQuintas** » 27 Dez 2015 19:10

Notas internas do estado - não faz diferença

Notas CST 060 - não tem ICMS no trajeto - duvidoso se será possível cálculo/rateio

Notas a contribuinte - não tem diferença

As pendentes serão as demais.

Mensagem por **fladimir** » 27 Dez 2015 19:18

Senhores no link q passei tem uma longa discussão sobre o assunto... das quais posso resumir o seguinte

1 - Não foi prorrogado até o momento e não podemos contar com isso ou seja tem q estar pronto.
2 - No link tem exemplos do cálculo e conclusões sobre o mesmo.
3 - Tb tem sugestão de como colocar nos dados adicionais...

[]´s

paiva_dbdc · Mensagem por **paiva_dbdc** » 27 Dez 2015 19:56

boa noite

acabei de ver este vídeo vou ver se o que eel falou esta de acordo comm o que eu fiz ou não

https://ciranda.me/tsdn/blog-da-tecnosp ... -deste-mes

assim que eu testar falo aqui

PAiva

Mensagem por **janio** » 27 Dez 2015 20:13

Pessoal,

Vamos para o caso concreto! preciso de um exemplo de calculo para os dados abaixo:

Produto: XXXXX
Valor: R$ 100,00
Origem: CE
Destino: RJ
% ICMS na Origem: 17%

Como ficaria o preenchimento no xml dos campos abaixo??

Para o grupo ICMS
<ICMS00>
vBC
pICMS
vICMS

Para o grupo ICMSUFDest
vBCUFDest
pFCPUFDest
pICMSUFDest
pICMSInter
pICMSInterPart
vFCPUFDest
vICMSUFDest
vICMSUFRemet

Acho q assim fica mais fácil para entendermos

paiva_dbdc · Mensagem por **paiva_dbdc** » 27 Dez 2015 20:20

acabei de fazer == ao lik que passei acima.
conferi os valore e estão == ao que o consultor fala no video.

da erro ao tentar fazer a nfe

400->Rejei+º+úo: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate +á Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somat+¦rio do valor dos itens

% de pobreza = 1% calculei encima do valor do produto 1.000,00 = 10,00
fiz errado ? Não é encima do valor do produto ?

veja o txt

Descricao=FOSFATO DECANTADO
Unidade=TON
Quantidade=1.0000
ValorUnitario=1000.00
ValorTotal=1000.00
Vtottrib=134.50
[ICMS001]
Origem=0
CST=01
ValorBase=1000.00
Aliquota=12.00
Valor=120.00
[ICMSUFDEST]
vBCUFDest=1000.00
pFCPUFDest=1.00
pICMSUFDest=17.00
pICMSinter=12.00
pICMSinterPart=40
vFCPUFDest=10.00
vICMSUFDest=27.38
vICMSUFRemet=41.08
[Total]
BaseICMS=1000.00
ValorICMS=120.00
vFCPUFDest=10.00
vICMSUFDest=27.38
vICMSUFRemet=41.08
ValorProduto=1000.00
ValorNota=1000.00
Vtottrib=134.50
[Transportador]
FretePorConta=0
NomeRazao=MAURY MACHADO
Endereco=RUA JOAO CARLOS DE AGUIAR 20
Cidade=CURITIBA
UF=PR
PLACA=
UFPLACA=
RNTC=
[Pag001]
Tpag=01
vpag=1000.00
[Volume001]
Quantidade=0001
Especie=CAIXA
Marca=
[DadosAdicionais]
Complemento=Val Aprox Tributos R$ 134,50( 13,45%) Fonte IBPT;teste plus;ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME DECRETONº4857/97 DO ANEXO 8º.;Pedido: 000040;CFOP: 6.107 => 1.000,00 - 12,00% - 120,00
",1,1)OK: Lote recebido com sucesso
[ENVIO]
Versao=GO3.0
TpAmb=2
VerAplic=GO3.0
CStat=103
XMotivo=Lote recebido com sucesso
CUF=52
NRec=521000010814337
DhRecbto=27/12/2015 20:15:13
TMed=2
Msg=Lote recebido com sucesso
Nota(s) n+úo confirmadas:
400->Rejei+º+úo: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate +á Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somat+¦rio do valor dos itens

paiva_dbdc · Mensagem por **paiva_dbdc** » 27 Dez 2015 20:24

o código

Base_icms_interestadual = round(xvalbB / ((100-cricms->valor )/100),2)
icms_interestadual = round(Base_icms_interestadual - xvalbB,2)
Base_icms_fora_uf = round(xvalbB / ((100-cricms->valor_uf)/100),2)
icms_fora_uf = round(Base_icms_fora_uf - xvalbB,2)

icm_a_ser_dividido = round(icms_fora_uf - icms_interestadual,2)

msgstop("icm_a_ser_dividido "+tran(icm_a_ser_dividido,[@E 99999999.99])+ "icms_fora_uf "+tran(icms_fora_uf,[@E 99999999.99])+" icms_interestadual "+tran(icms_interestadual,[@E 99999999.99]))

if xvalI > 0 && houve ICMS
*vdet = "[ICMSUFDEST]"+strzero(x_qtd_produto_nfe,3)+"]"
vdet = "[ICMSUFDEST]"
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

xval = tran(xvalbB,[@E 99999999.99])
xval = alltrim(xval)
xval = STRTRAN(xval,",",".")
vdet = [vBCUFDest=]+xval
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

if cricms->pobreza <> 0
xval = tran(cricms->pobreza,[@E 99999999.99])
xval = alltrim(xval)
xval = STRTRAN(xval,",",".")
vdet = [pFCPUFDest=]+xval
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
endif

xval = tran(cricms->valor_uf,[@E 99999999.99])
xval = alltrim(xval)
xval = STRTRAN(xval,",",".")
vdet = [pICMSUFDest=]+xval
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

xval = tran(cricms->valor,[@E 99999999.99])
xval = alltrim(xval)
xval = STRTRAN(xval,",",".")
vdet = [pICMSinter=]+xval
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

do case
case pano = [15]
vdet = [pICMSinterPart=40]
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
aliq_perc_icms_dest = 40
aliq_perc_icms_reme = 60
case pano = [16]
vdet = [pICMSinterPart=40]
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
aliq_perc_icms_dest = 40
aliq_perc_icms_reme = 60
case pano = [17]
vdet = [pICMSinterPart=60]
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
aliq_perc_icms_dest = 60
aliq_perc_icms_reme = 40
case pano = [18]
vdet = [pICMSinterPart=80]
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
aliq_perc_icms_dest = 80
aliq_perc_icms_reme = 20
case pano > [18]
vdet = [pICMSinterPart=100]
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
aliq_perc_icms_dest = 100
aliq_perc_icms_reme = 0
endcase

xval_pobreza = 0.00
if cricms->pobreza <> 0
xval_pobreza = round((xvalbB * cricms->pobreza) / 100,2)
xval = tran(xval_pobreza,[@E 99999999.99])
xval = alltrim(xval)
xval = STRTRAN(xval,",",".")
vdet = [vFCPUFDest=]+xval
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)
endif

*calculo difal

xval_icms_dest = round((icm_a_ser_dividido * aliq_perc_icms_dest) / 100,2)
xval = tran(xval_icms_dest,[@E 99999999.99])
xval = alltrim(xval)
xval = STRTRAN(xval,",",".")
vdet = [vICMSUFDest=]+xval
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

xval_icms_reme = round((icm_a_ser_dividido * aliq_perc_icms_reme) / 100,2)
xval = tran(xval_icms_reme ,[@E 99999999.99])
xval = alltrim(xval)
xval = STRTRAN(xval,",",".")
vdet = [vICMSUFRemet=]+xval
cBuffer:= cBuffer + CRLF+alltrim(vdet)

Total_xval_pobreza = Total_xval_pobreza + xval_pobreza
Total_xval_icms_dest = Total_xval_icms_dest + xval_icms_dest
Total_xval_icms_reme = Total_xval_icms_reme + xval_icms_reme
endif

Mensagem por **JoséQuintas** » 27 Dez 2015 20:48

Pois é.... se seu cálculo bate com o que foi mostrado no vídeo... ESTÁ ERRADO.

Mensagem por **JoséQuintas** » 27 Dez 2015 20:53

É só conferir:

Alterações introduzidas na versão 1.50
Esta versão da NT retira a tabela da sistemática de cálculo de base dupla, anteriormente
aprovada na 159ª. Reunião Ordinária do CONFAZ, uma vez que o Convênio ICMS 152, de 11/12/2015,
redefiniu o uso de base de cálculo única a partir do valor da operação.

data do vídeo: NOVE de dezembro.

data da lei: ONZE de dezembro.

Um vídeo anterior à lei, não mostra o conteúdo da lei.

Como eu disse... deixei pra depois no sistema, mas não deixei de acompanhar... rs