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ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 12 Jul 2016 10:15
por HASA
:?
Srs. nunca houvi falar dessa 5.108, no site da Sefaz-SP
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gatew ... 052003.htm tem essa tabela não sei se é exatamente a mais atual porque muda muito, se existir alguma mais atualizada agradeço,
:)Pos
HASA
ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 12 Jul 2016 11:34
por rubens
Creio que não foi atualizado ainda nas tabelas...
Mas está validando certinho com esse 5108/6108...
Olha esse XML, validado pela SEFAZ...
Rubens
ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 12 Jul 2016 11:54
por JoséQuintas
O 6.108 existe.
Já o 5.108 aparece em alguns sites, mas NÃO consta da tabela oficial.
ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 12 Jul 2016 11:57
por HASA
:-O
Rubens, posta uma pergunta no fale conosco da Sefaz.
:)Pos
HASA
ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 12 Jul 2016 11:59
por Jairo Maia
Rubens, o 6.108 sim está na tabela oficial. A dúvida ainda é quanto ao 5.108. Você validou nota usando o 5.108 para venda no próprio estado?
6.108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não-contribuinte
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, destinadas a não-contribuintes. Quaisquer operações de venda destinadas a não-contribuintes deverão ser classificadas neste código.
ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 12 Jul 2016 13:23
por rubens
Opa...
Realmente não tem ainda o CFOP 5108...
Não validou nem em homologação nem em produção...
Vocês estão certos....
Obrigado...
Rubens
ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 25 Out 2017 17:33
por rubens
Boa tarde...
Revivendo este tópico para não abrir outro...
Quando muda o CRT da empresa muda a obrigatoriedade.
Até então não tinha tido problema.
Hoje um cliente ligou reclamando que tava dando o erro: Rejeição 694.
Fiz os testes aqui em homologação e validou do jeito que estava informando somente:
Só que ele saiu do simples e foi para lucro presumido.
Daí no Lucro presumido é obrigado a calcular todos as informações?
Ainda não encontrei isto nas pesquisas que estou fazendo...
Obrigado
Rubens
ICMSUFDest - Rejeição 694
Enviado: 25 Out 2017 19:04
por rubens
Resolvido... foi só preencher todos as tags da difal que validou...
Se alguém ainda não implementou, aqui ficou assim
Código: Selecionar todos
If cIndFinal = '1' .and. cIdDest = '2' .and. cIndIeDest = '9'
// Calcular Base de Calculo // 25/10/2017 - 17:17:35
// Inf->VT
// Calcular a porcentagem de imposto do emitente e do destinatario (estado)
If Year(NF->DATAEMIS)<2018
nPorImpEmit := 40
nPorImpDest := 60
ElseIf Year(NF->DATAEMIS)<2019
nPorImpEmit := 20
nPorImpDest := 80
Else
nPorImpEmit := 0
nPorImpDest := 100
EndIf
// Aliquota destino
If Cli->UFCob $ '\AC\CE\ES\GO\MT\MS\PA\PI\RR\SC'
nAliq_IcmsUfDest := 17
ElseIf Cli->UfCob = 'RO'
nAliq_IcmsUfDest := 17.5
Else
nAliq_IcmsUfDest := 18
EndIf
// Calcular Difal // 25/10/2017 - 17:18:04
// DIFAL = Base do ICMS * ((%Alíquota do ICMS Intra – %Alíquota do ICMS Inter) / 100)
nDifal := Round( Inf->Vt * (( nAliq_IcmsUfDest - 12 ) / 100 ),2 )
// Efetuar a Partilha
// nICMSUFRemet := Valor do DIFAL * (%Origem / 100)
nICMSUFRemet := Round( nDifal * ( nPorImpEmit / 100 ),2 )
// nICMSUFRemet := Valor do DIFAL * (%Destino / 100)
nICMSUFDest := Round( nDifal * ( nPorImpDest / 100 ), 2)
@ PROW()+1,00 SAY '[ICMSUFDest'+STRZERO(Y,3)+']'
@ PROW()+1,00 SAY 'vBCUFDest=' +ALLTRIM(STR( INF->VT))
@ PROW()+1,00 SAY 'pFCPUFDest=0'
@ PROW()+1,00 SAY 'pICMSInter=12.00'
@ PROW()+1,00 SAY 'pICMSInterPart=' +ALLTRIM(STR(nPorImpDest))
@ PROW()+1,00 SAY 'vFCPUFDest=0'
@ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFDest=' +ALLTRIM(STR(nICMSUFDest))
@ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFRemet=' +ALLTRIM(STR(nICMSUFRemet))
vICMSUFDest += nICMSUFDest
vICMSUFRemet+= nICMSUFRemet
EndIf
e no grupo Total acrescentar
Código: Selecionar todos
@ PROW()+1,00 SAY 'vFCPUFDest=0.00'
@ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFDest=' +ALLTRIM(STR( vICMSUFDest ))
@ PROW()+1,00 SAY 'vICMSUFRemet=' +ALLTRIM(STR( vICMSUFRemet ))
Rubens