bom dia pessoal,
não sei se entendi errado, alguns estados tem a alíquota do FCP embutida, como é o RJ. ??
Se a UF tem a aliquota já embutida então ela deverá ser descontada do calculo do DIFAL .
por exemplo:
SP -> RJ
icm interestadual = 12%
icm uf destino = 19%
%FCP no RJ = 1%
aliquota icms partilhado (difal) = 6%
ao invés de 7% se não descontasse o FCP
Isso procede ?
Mudanças da partilha
Moderador: Moderadores
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Renomeia a extensão para xlsx
Sun Tzu há mais de três mil anos cita nas epígrafes de seu livro “A Arte da Guerra“:
“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.
“Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas; se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens; se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada”.
Até 2017 Desktop Console [ Legado ] Harbour | MinGW | DBF | CDX | FastReport | MySQL
Novos Projetos:
Desktop Visual Windev Desktop
Celular Android/iOS Windev Mobile
WEB Windev Web
Sejamos gratos a Deus.
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Bom dia
Soltaram a v 1.60 da NT
Segue link
http://www1.nfe.ms.gov.br/atencao-publi ... 03-v-1-60/
Agora não é pra somar o FCP
E parece (pelo q entendi) q prorrogou pra junho/2016
Alguém confirma?
Soltaram a v 1.60 da NT
Segue link
http://www1.nfe.ms.gov.br/atencao-publi ... 03-v-1-60/
Agora não é pra somar o FCP
E parece (pelo q entendi) q prorrogou pra junho/2016
Alguém confirma?
Sun Tzu há mais de três mil anos cita nas epígrafes de seu livro “A Arte da Guerra“:
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JoséQuintas
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kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Essa NT vém deixar de acordo com a lei que venho postando aqui.
Numa primeira olhada, dá pra dizer que não mudou nada.
Sobre o FCP que foi mencionado.... apenas corrigiram o texto descritivo da FCP que estava errado na NT anterior.
E algumas das regras de validação que haviam colocado, vão ficar suspensas até junho/2016, porque a lei diz assim.
Resumindo: pra quem olhou a constituição federal, que é onde está a lei, não mudou nada. Exatamente a que venho postando.
Essa NT vém deixar de acordo com a lei que venho postando aqui.
Numa primeira olhada, dá pra dizer que não mudou nada.
Sobre o FCP que foi mencionado.... apenas corrigiram o texto descritivo da FCP que estava errado na NT anterior.
E algumas das regras de validação que haviam colocado, vão ficar suspensas até junho/2016, porque a lei diz assim.
Resumindo: pra quem olhou a constituição federal, que é onde está a lei, não mudou nada. Exatamente a que venho postando.
José M. C. Quintas
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"The world is full of kings and queens, who blind our eyes and steal our dreams Its Heaven and Hell"
https://github.com/JoseQuintas/
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JoséQuintas
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OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ficarão pra junho, não as obrigações principais.“Cláusula terceira Acordam os Estados e o Distrito Federal que até 30 de junho de 2016: […] II – a fiscalização relativa ao descumprimento das obrigações acessórias previstas neste Convênio será de caráter exclusivamente orientador, desde que ocorra o pagamento do imposto”,
Se tem que recolher o imposto, tem que calcular tudo.
E se tem que calcular tudo.... isso já não é fazer tudo?
Vi a NT por cima, mas nem precisa ver a NT completa.
José M. C. Quintas
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Mudanças da partilha
Não tá funcionando o copiar/colar no Firefox, quando o PDF é aberto pelo Firefox, então vai imagem.
Não que seja vantagem, mas é exatamente como eu fiz.
De qualquer jeito, certo ou errado, tá todo mundo fu....
E isso ainda vai ter mais capítulos....
Por exemplo: Se o consumidor nunca recolheu imposto, porque ser substituto tributário dele no interestadual?????
O correto é, no mínimo, colocar o total de imposto destacado na nota, pela alíquota interna de destino.
É exatamente o que acontece com substituição tributária, que deixa de ser ST quando a venda é direta ao consumidor.
De qualquer jeito, certo ou errado, tá todo mundo fu....
E isso ainda vai ter mais capítulos....
Por exemplo: Se o consumidor nunca recolheu imposto, porque ser substituto tributário dele no interestadual?????
O correto é, no mínimo, colocar o total de imposto destacado na nota, pela alíquota interna de destino.
É exatamente o que acontece com substituição tributária, que deixa de ser ST quando a venda é direta ao consumidor.
José M. C. Quintas
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Lembrei agora...
Como anda o treinamento do usuário pra isso?
Como eu disse antes, colocar isso no aplicativo será o menor dos problemas....
Usuário, guias de recolhimento, confirmação do contador, etc. aí sim, vai dar trabalho....
Como anda o treinamento do usuário pra isso?
Como eu disse antes, colocar isso no aplicativo será o menor dos problemas....
Usuário, guias de recolhimento, confirmação do contador, etc. aí sim, vai dar trabalho....
José M. C. Quintas
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marcos.gurupi
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Alguém poderia nos esclarecer o que realmente foi prorrogado e o que estará em vigência dia 01-01-2016 ?
Marcos Roberto
NetService Software
NetService Software
Mudanças da partilha
aqui tem um artigo mais esclarecedor sobre como calcular
http://www.thorsoftware.com.br/portal/n ... erestadual
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JoséQuintas
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Eu não tinha pensado nisso.
Ao invés de eu ficar repetindo a mesma coisa aqui, mas fácil colocar no meu site.
Vou fazer isso depois, ou talvez na mudança de amanhà....rs
Ao invés de eu ficar repetindo a mesma coisa aqui, mas fácil colocar no meu site.
Vou fazer isso depois, ou talvez na mudança de amanhà....rs
José M. C. Quintas
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não quis desmerecer o debate no fórum, o "mais esclarecedor" foi com relação às normas técnicas e leis que são sempre confusas,pelo menos pra mim.
Quanto aos debates no fórum, só tenho a agradecer a quem dispõe de um tempo pra tirar as duvidas e ajudar aos colegas de profissão.
Quanto aos debates no fórum, só tenho a agradecer a quem dispõe de um tempo pra tirar as duvidas e ajudar aos colegas de profissão.
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JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Na prática foi justamente o seu post que além do texto, mencionava sobre a constituição federal.
Então fui direto olhar na constituição federal.
No final, todos os posts contribuiram direta ou indiretamente pra chegar a algum lugar.
Uma parte que me confundiu foi quando postaram duas planilhas (e não consegui abrir a segunda).
Ao verificar resultados diferentes, parecia que uma estava errada, mas foram usados percentuais diferentes em cada uma delas, então era normal ser diferente.
Só vi depois que consegui abrir - a dica de renomear pra XLSX deu certo - e nem agradeci. Valeu Fladimir.
Está esclarecido, pelo menos enquanto não sair outra NT... rs
28/12 NT 1.30, 30/12 NT 1.60 ... 4 NTs em três dias.... afffff
Então fui direto olhar na constituição federal.
No final, todos os posts contribuiram direta ou indiretamente pra chegar a algum lugar.
Uma parte que me confundiu foi quando postaram duas planilhas (e não consegui abrir a segunda).
Ao verificar resultados diferentes, parecia que uma estava errada, mas foram usados percentuais diferentes em cada uma delas, então era normal ser diferente.
Só vi depois que consegui abrir - a dica de renomear pra XLSX deu certo - e nem agradeci. Valeu Fladimir.
Está esclarecido, pelo menos enquanto não sair outra NT... rs
28/12 NT 1.30, 30/12 NT 1.60 ... 4 NTs em três dias.... afffff
José M. C. Quintas
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rochinha
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- Contato:
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Amiguinhos,
Mais duas pulgas:
Primeira:
Em operações com contribuintes é passível a inclusão do IPI nos cálculos.
Segunda:
Vi em um cálculo que o ICMS interno do RJ, de 19%, já tinha os 2% do FCP, então no momento do cálculo era necessário subtrair o percentual para calcular a parte do ICMS de 17%.
Não encontrei nada ainda que diga que para estados que tem o FCP este percentual JÁ esteja embutido no imposto interno.
Mais duas pulgas:
Primeira:
Em operações com contribuintes é passível a inclusão do IPI nos cálculos.
Segunda:
Vi em um cálculo que o ICMS interno do RJ, de 19%, já tinha os 2% do FCP, então no momento do cálculo era necessário subtrair o percentual para calcular a parte do ICMS de 17%.
Não encontrei nada ainda que diga que para estados que tem o FCP este percentual JÁ esteja embutido no imposto interno.
- Anexos
-
Calculo.xls- Novas Modificações
- (19 KiB) Baixado 48 vezes
OPS! LINK QUEBRADO? Veja ESTE TOPICO antes e caso não encontre ENVIE seu email com link do tópico para [url=mailto://fivolution@hotmail.com]fivolution@hotmail.com[/url]. Agradecido.
@braços : ? )
A justiça divina tarda mas não falha, enquanto que a justiça dos homens falha porque tarda.
@braços : ? )
A justiça divina tarda mas não falha, enquanto que a justiça dos homens falha porque tarda.
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JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Não, é só uma.
A primeira sempre foi assim.
matéria prima a base é sem IPI, no resto com IPI.
A primeira sempre foi assim.
matéria prima a base é sem IPI, no resto com IPI.
José M. C. Quintas
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JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Não vamos complicar novamente.
Existe base de cálculo de ICMS com IPI e sem IPI.
A base de cálculo do ICMS é a mesma pra tudo.
Sempre foi assim, e continua assim.
Tentaram alterar em NTs anteriores, mas fizeram cagada, porque na lei não diz isso.
Desde trocentos anos atrás:
base 10.000,00 imposto 12% 1.200,00
Agora:
Base 10.000,00 imposto 12% 1.200,00
FCP:
Base 10.000,00 se imposto 2%, 200,00
Interno destino
Base 10.000,00 imposto 17% 1.700,00 mas desconta o outro imposto, exatamente igual substituição tributária, onde 1.700,00 - 1.200,00 = 500,00
Rateio: 500,00 sendo 60% pra cá e 40% pra lá
500,00 x 60% = 300,00
500,00 x 40% = 200,00
recolher antecipado o de lá, os 200,00
recolher antecipado também o FCP, os 200,00
recolher normalmente os 1.200,00 + 300,00 de cá
total de imposto: 1.900,00
Antes a NT estava errada, dizia pra mostrar ICMS + FCP na partilha, mas corrigiram, é pra mostrar os valores separados.
Destaque de imposto na nota: acho errado, mas será o de sempre, 1.200,00
Informações Adicionais: vai texto novo aí
A base de cálculo é a mesma pra tudo.
Num resumo rápido (apenas a conclusão de tudo):
o imposto pra consumidor passou a ser a alíquota interna da UF do consumo, e não mais a UF do emitente. e também o FCP.
ICMS 10.000,00 x 17% = 1.700,00 + FCP 200,00 total de imposto 1.900,00 (na nota vai dizer que é só 1.200,00)
O resto é a guerra entre eles, e a divisão do bolo pra cada UF.
O exemplo deste parágrafo é só pra mostrar o que aconteceu no final das contas.
No XML será usada toda a divisão do bolo, tudo que está calculado acima.
Nos cinemas STAR WARS, no Brasil SEFAZ WARS, e o povo SIFU WARS
A Dilma Wader saca a arma que dispara raios de NTs...
Tem que brincar um pouco, senão a gente pira....
Existe base de cálculo de ICMS com IPI e sem IPI.
A base de cálculo do ICMS é a mesma pra tudo.
Sempre foi assim, e continua assim.
Tentaram alterar em NTs anteriores, mas fizeram cagada, porque na lei não diz isso.
Desde trocentos anos atrás:
base 10.000,00 imposto 12% 1.200,00
Agora:
Base 10.000,00 imposto 12% 1.200,00
FCP:
Base 10.000,00 se imposto 2%, 200,00
Interno destino
Base 10.000,00 imposto 17% 1.700,00 mas desconta o outro imposto, exatamente igual substituição tributária, onde 1.700,00 - 1.200,00 = 500,00
Rateio: 500,00 sendo 60% pra cá e 40% pra lá
500,00 x 60% = 300,00
500,00 x 40% = 200,00
recolher antecipado o de lá, os 200,00
recolher antecipado também o FCP, os 200,00
recolher normalmente os 1.200,00 + 300,00 de cá
total de imposto: 1.900,00
Antes a NT estava errada, dizia pra mostrar ICMS + FCP na partilha, mas corrigiram, é pra mostrar os valores separados.
Destaque de imposto na nota: acho errado, mas será o de sempre, 1.200,00
Informações Adicionais: vai texto novo aí
A base de cálculo é a mesma pra tudo.
Num resumo rápido (apenas a conclusão de tudo):
o imposto pra consumidor passou a ser a alíquota interna da UF do consumo, e não mais a UF do emitente. e também o FCP.
ICMS 10.000,00 x 17% = 1.700,00 + FCP 200,00 total de imposto 1.900,00 (na nota vai dizer que é só 1.200,00)
O resto é a guerra entre eles, e a divisão do bolo pra cada UF.
O exemplo deste parágrafo é só pra mostrar o que aconteceu no final das contas.
No XML será usada toda a divisão do bolo, tudo que está calculado acima.
Nos cinemas STAR WARS, no Brasil SEFAZ WARS, e o povo SIFU WARS
A Dilma Wader saca a arma que dispara raios de NTs...
Tem que brincar um pouco, senão a gente pira....
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