PC Toledo

Bom dia Pessoal, gostaria de conseguir uma tabela que me mostra-se as regras para que eu crie (caso ainda não exista) a relação entre CFOP 5.102 e CST 010, nesse pequeno exemplo a CFOP correta seria 5.403 correto ?, ou seja, quero fazer uma consistência entre cfop x cst, alguem tem algum material ?.

Amiguinho,

Não existe uma regra direta ou simples entre os dois, mas simplificando:

CFOP - critique se se a mesma exige o calculo de impostos, ICMS(S/N), IPI(S/N) se Sim voce irá calcula o imposto.
CST - critique a origem(primeiro digito) e então defina como calcular as regras referentes aos dois digitos finais(10,20,etc).

Exemplo se a CFOP exige o calculo de ICMS e a mesma entrará na regra 020 então voce deverá calcular o imposto aplicando-lhe o calculo de redução.

O cálculo do ICMS leva em consideração a taxa para cada estado portanto voce deverá se valer da tabela por SIGLA.
O cálculo do IPI leva em consideração a taxa para cada produto portanto voce deverá se valer da tabela por NCM.

Prevendo a grande quantidade de CFOP conjugados com as CST, criei um arquivo .DBF com os seguintes campos:

Campo: Tipo Tamanho Decimais Conteúdo de exemplo

CST, C, 3, 0 = 060
CFOP, C , 4, 0 = 5405
UF, C , 2 , 0 = SP
ALIQICMS, N, 5, 20= 0,00
TIPOIPI, N , 2, 0 = 51
TIPOPIS, N , 2, 0 = 04
ALIQPIS, N , 5, 2 = 0,00
TIPOCOFI, N , 2 , 0 = 04
ALIQCOFI, N , 5, 2 = 0,00
DESCRIC, C, 50, 0 = VENDAS COM SUBST TRIBUTARIA - SP

O índice do arquivo é composto pelos três primeiros campos (CST + CFOP + UF), e assim todos os CSTs e CFOPs para os Estados que transacionamos estão cadastrados, bastando o produto em uso indicar se será tributado ou com ST, para os elementos da tabela serem incluidos no processamento da NFE.
Como o processamento da NFE é por produto ou serviço, basta cadastrá-los todos e havendo modificação no enquadramento basta fazer a manutenção da tabela.

Obrigado, as dicas foram de grande ajuda.
:{

Boa Tarde / eu fiz uma nfe com o 1º CST = 000 (tributado) e o 2º CST =060 (substituição tributária) este último não gera icms

deu tudo certinho / o cálculo do icms / o total geral / tudo blz

só na hora da impressão do danfe é que / no segundo produto / quando o cst deveria sair 060 / saiu 000 /

Vejam as imagens 1 e 2


e


Mário

Eu estive olhando o .XML que ele (o acbrnfemonitor) fabrica / e estive pensando /

Será q ele não coloca 060 porque / já que eu não informei nem PIS / nem FINSOCIAL / então ele automaticamente coloca a aliquota 01 para o PIS /

Será q por causa desta aliquota 01 do PIS / então a CST do ICMS tem q ser obrigatoriamente 000 ?

Veja a imagem 3



Mário

Não existe CST 060.

Existe Origem 0 e CST 60.

Leia o manual de integração da NFe.

Nao tenho certeza se é o que vou responder, pois, eu gero o xml direto e não uso a geração pelo ACBRNFEMONITOR, pelo o que ei vi vc está informando a CST como 060, jutamente com a origem do produto, será que não tem um flag/campo de ORIGEM que no seu caso seria igual a "0" e a CST = "60"?, verifique novamente o conteúdo do arquivo INI a ser gerado?

[]s,

Jorge voce falou que nao gera o Xml pelo acbrnfemonitor, entao voce gera seu XMl mesmo e depois valida assina e transmiter por ele é isso?

No meu caso eu ja tenho o Xml Pronto posso so validar,assinar e enviar

Amiguinho,

Se o seu XML estiver dentro do padrão e com as tags em sequencia e hierarquias corretas voce pode usar o monitor apenas para protocolagem, que consiste do validação, assinatura, envio e retorno.

Obrigado amiginho rochinha;

Na verdade ja tenho o arquivo XMl pronto e funcionando, porque ja uso esse XML para outro programa que faz assisnatura validacao e envia para a sefaz.

Ja vi realmente que da certo o que falou rochinha, vou ver se colocar aqui para rodar.

Obrigado.

Rocinha,
Nao sei se posso contiunuar usando esse post, mais vou perguntar aqui mesmo

Eu fiz como voce faz gerei o XML, e depois mando o acbrnfemonitor assinar,validar e enviar.
so que ele assina,valida, mais quando envia da o seguinte o erro abaixo, nao sei se passou por isso ou alguem pode me ajudar.?

K:
[ENVIO]
Versao=
TpAmb=1
VerAplic=
CStat=0
XMotivo=
CUF=0
NRec=
DhRecbto=30/12/1899
TMed=0
Rejeicao: Falha no schema XML
[RETORNO]
Versao=CE_NFe_V2.00.4.09
TpAmb=2
VerAplic=CE_NFe_V2.00.4.09
NRec=
CStat=215
XMotivo=Rejeicao: Falha no schema XML
CUF=23

Amiguinho,

Qual a versão do ACBrNFeMonitor que vc esta usando?
Baixe a ultima versão daqui e instale.

Depois jogue o conteúdo deste arquivo dentro da pasta onde se encontra o ACBrNFeMonitor.exe.

O motivo do erro ocorrido com voce é a falta dos schemas nas pastas internas do monitor ou de schemas velhos.

Novo link para atualização do ACBrNFeMonitor: http://sourceforge.net/projects/acbr/fi ... NFeMonitor