PC Toledo

Caros, estou com essa mens. de rejeicao quando eu totalizo o frete, meu cliente quer q saia o total do frete no DANFE, mas quando eu coloco o total do frete o XML eh rejeitado. Eu consegui validar quando eu coloquei o frete unitario. Segue abaixo o INI q estah sendo rejeitado.

Código: Selecionar todos

NFE.CriarEnviarNFe(
[Identificacao]
NaturezaOperacao=Venda de produ‡Æo do estabelecimento
modelo=55
Serie=1
Codigo=1869
Numero=1869
Serie=1
Emissao=30/03/2011
Saida=30/03/2011
Tipo=1
FormaPag=0
Finalidade=0
hSaiEnt=09:30
procEmi=0
[Emitente]
CNPJ=01042072000164
IE=290557631
Razao=AGROCOLL LOGISTICA LTDA                                     
Fantasia=AGROCOLL LOGISTICA                                          
Fone=6333141136
CEP=77453000
Logradouro=BR 242 KM 379 GLEBA 03 LOTE 12-C
Numero=
Complemento=
Bairro=ZONA RURAL               
CidadeCod=1703867   
Cidade=PEIXE                    
UF=TO
CTR=3
[Destinatario]
CNPJ=00000000000191
IE=ISENTO
ISUF=
NomeRazao=NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  SEM VALOR FISCAL    
Fone=6399841435
CEP=77402080
Logradouro=RUA MIN. ALFREDO NASSER
Numero=2285
Complemento=
Bairro=CENTRO                        
CidadeCod=          
Cidade=GURUPI                                  
UF=TO
EMAIL=                                                  
[Produto001]
CFOP=6.101
indTot=1
Codigo=00009
EAN=0000000000000
Descricao=SOJA MAQUINADA                                                                                      
Unidade=SC 
NCM=12010010
Quantidade=625.000
ValorUnitario=43.50
vFrete=6.50
ValorTotal=31250.00
[ICMS001]
CST=00
ValorBase=31250.00
Aliquota=12
Valor=3750.00
CSOSN=000
vOutro=000000000000000
[Total]
BaseICMS=31250.00
ValorICMS=3750.00
BaseICMSSubstituicao=0.00
ValorICMSSubstituicao=0.00
ValorProduto=31250.00
ValorFrete=4062.50
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorIPI=0.00
ValorNota=31250.00
[Transportador]
FretePorConta=0
CnpjCpf=
NomeRazao=JULIANO MARCOS FACIROLI                                     
IE=
Endereco=                                                            
Cidade=                              
UF=  
Placa=
UFPlaca=
RNTC=
[Retirada]
CNPJ=
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=                              
cMun=
xMun=                                        
UF=  
[Entrega]
CNPJ=05164528000110
xLgr=AVENIDA SETE
nro=2300
xCpl=
xBairro=CENTRO                        
cMun=3534302
xMun=ORLANDIA                                
UF=SP
[Volume001]
Quantidade=625
Especie=SOJA GMO+ 
Marca=DIVERSOS       
Numeracao=          
PesoLiquido=37500.00
PesoBruto=0.00
[DadosAdicionais]
Complemento=T.A.R.E 2089/2008 CONTRATO 038818 SOJA TRANSGENICA;CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA;AVENIDA SETE 2300 CENTRO;ORLANDIA /SP;CNPJ: 07.651.584/0002-95  INSC: 491.099.081.114
,1,1)

Marcos Roberto

Vc colocou no produto vFrete=6.50 e no total ValorFrete=4062.50, como falado no outro post, os campos frete/desconto/outras depesas devem ser a soma dos campos de cada item.

Seguindo o seu conselho deu certo coloquei assim:

Código: Selecionar todos

- <prod>
  <cProd>00011</cProd> 
  <cEAN>0000000000000</cEAN> 
  <xProd>GEHAKA AGRI G600</xProd> 
  <NCM>12010010</NCM> 
  <CFOP>6101</CFOP> 
  <uCom>SC</uCom> 
  <qCom>625.0000</qCom> 
  <vUnCom>43.5000000000</vUnCom> 
  <vProd>31250.00</vProd> 
  <cEANTrib /> 
  <uTrib>SC</uTrib> 
  <qTrib>625.0000</qTrib> 
  <vUnTrib>43.5000000000</vUnTrib> 
  <vFrete>4062.50</vFrete> 
  <indTot>1</indTot> 
  </prod>

Mas no DANFE o total dos produtos nao bate entre o valor unitario x quantidade pq o frete nao aparece no DANFE. Teria algum problema?

Marcos Roberto.

Eu não uso o formato .XML na geração da NFe.
Apenas vou observar o que acontece no formato .TXT. (SEFAZ-SP)

Na chave I - PRODUTOS E SERVIÇOS DA NF-e
campo vFrete - informe o valor do frete correspondente ao produto

Na chave W - Valores Totais da NF-e
campo vFrete - informe o somatório de todos os fretes constados no campo da chave I
campo vNF - deverá ser a soma de todos os produtos mais os fretes

O DANFE vai constar o valor do frete e a NFE será validada.

A complicação vem agora: como o frete é tributado pelo ICMS como fica um produto isento ou ST ?
Como frete colocado na chave de Produto, o CFOP nela informado vai exigir a incidência ou não de ICMS.

Mas como ? O frete não é tributável ?

Na dúvida, como a matéria é bem controversa, o que nós fazemos é distribuir o valor do frete aos produtos, sejam eles tributados ou ST.

Hoje, tentei fazer o que muitos que estão "queimando" os neurônios, ou seja trabalhar com o frete em separado nos ítens e no total.
Usei um produto com ST com CFOP 5405 e outro com CFOP 5102, tributado.

Neste último o ICMS foi calculado sobre o valor do produto mais o frete informado, gerando também o PIS e COFINS.

No caso do produto com Substituição Tributária aceitou a inclusão do frete, mas não consegui fazê-lo calcular o ICMS que é devido.
Não se consegue gerar no grupo de ICMS (N - ICMS Normal e ST) os dois grupos N02 e N08, pois é informado que pode ser usado apenas um dos grupos entre os possíveis N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N09, N10, N10a, N10b ou N10c, com base na TAG Tributação do ICMS (v2.0)

Alguém conseguiu a solução ?

No meu entender, o melhor é incluir/ratear o valor do frete em cada produto, seja ele ST ou não.

Enviado: **30 Nov 2011 22:15**

Volto ao assunto em resposta à Natalia:

1. Em produtos tributados como o frete também é tributado não haverá problema pois haverá o aumento da base de cálculo

2. Em produtos com ST não há meios de incluir o frete que é tributado com o produto que não é

Como informei o melhor é ratear o frete junto ao valor dos produtos e conforme a sua natureza (CFOP, NCM, etc.) tributá-lo ou não.
Não devemos esquecer também do PIS e COFINS que irão incidir sobre os valores tributados.

Deixe o frete isolado para transportadoras.

Em firmas comerciais ele só complica...

Volto ao assunto em resposta à Natalia

Qual é a pergunta da Natalia ? Não vi essa mensagem.

A questão foi-me enviada por email do toledo@pctoledo.com.br, para informar a usuária nataliapiresc, nos seguintes termos:

********************************************************************************************
Pesquisando no forum, vi que você teve uma duvida a respeito do envio do
frete na NF-e, e que conseguiu resolver.
Só que não entendi o que foi feito.
Será que você poderia me explicar melhor?
Estou com o mesmo problema, afinal como vou colocar frete nos itens, sendo
que o frete é ICMS e o item, ST, por exemplo..
Obrigada
*******************************************************************************************

A questão foi-me enviada por email do toledo@pctoledo.com.br, para informar a usuária nataliapiresc

Ahhh entendo agora. Obrigado Billy por compartilhar conosco. Essa prática de tratar pelo fórum e não somente por email é saudável para todos nós, então que fique como referência também para a colega Natalia que o fórum está para benefício de todos, qualquer dúvida por menos que pareça ser é importante, portanto é necessário evitar tratar assuntos somente por email. Mais uma vez obrigado Billy por conduzir a questão, dessa forma.

PC Toledo

Total do frete difere da somatoria dos itens

Total do frete difere da somatoria dos itens

Re: Total do frete difere da somatoria dos itens

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Re: Total do frete difere da somatoria dos itens

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Total do frete difere da somatoria dos itens

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