PC Toledo

Ola Parceiros
Boa Noite!


Estou precisando de ajuda, tenho um sistema q gera o txt da nfe, e mando esse arquivo para o Emissor Fiscal
validar, assinar e transmitir.

Bem gostaria de saber como informar o campo Fatura, onde sempre aparece PAGAMENTO À VISTA, gostaria de
saber como parametrizar e gerar esse campo, informado se é PAGAMENTO À VISTA OU PARCELADO, e os valores
correspondentes, a vista ou em parcelas, tipo Nr Dupl, Venc.Valor.

Eu uso o Emissor Fiscal da Fazenda, como já mencionei acima, o meu sistema fatura e gera o Txt, e o emissor
ler esse txt e faz os processos, valida,assina e transmite, e preciso adicionar ao meu txt essas informações q
mencionei acima.

Desde já
Agradeço a colaboração

Ricardo, veja a grupo B, é nele que você informa o tipo de pagamento.

Por exemplo:
B|35|300100840|VENDA MERC ADIQ/REC TERCEIRO|0|...

onde:
B = grupo
35 = Código da UF do emitente do Documento Fiscal
300100840 = Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
VENDA MERC ADIQ/REC TERCEIRO = Descrição da Natureza da Operação
0 = Indicador da forma de pagamento (0–pagamento à vista/1-pagamento à prazo/2-outros)

Veja também o grupo Y, onde você deve informar as faturas/duplicatas.

Y02|Número da Fatura|Valor Original da Fatura|Valor do desconto|Valor Líquido da Fatura

Y07|Número da Duplicata|Data de vencimento|Valor da duplicata

http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov ... v1.1.1.pdf

Abraços,

Valeu parceiro
Muito obrigado pela dica, erra isso mesmo q eu queria saber, onde localizar no layout,e já resolveu tb outro item, informar o valor do desconto, q por ventura
o cliente venha a dar na nota fiscal.


Gde abraço
Muito obrigadoooooooooooooooooooooooo.