Alguma dica sobre SPED Fiscal/Contribuições?
Enviado: 09 Dez 2012 17:52
Alguma dica de algo não constante no manual?
Depois que inventaram essas coisas, parece que os contadores estão fugindo de ter compromisso.
Principalmente porque estavam acostumados a deixar tudo errado, e corrigir no final do mês.
Isso ainda é possível, mas o trabalho é muito maior para o contador do que era antigamente.
Eu tinha feito o SPED em novembro/2011 apenas por curiosidade, só pra ver se o sistema iria precisar de algo mais, e não me interessei em concluir.
Mas agora retomei: a primeira coisa foi alterar o número de versão do layout, e já pude importar e validar.
Só não sei o que esperar de ajuda do contador, ou de algum detalhe duvidoso do manual.
Como faz mais de um ano que mexi, é como se estivesse fazendo do zero, pra entender os detalhes.
Mas não tem como fugir, o negócio é fazer, com ou sem contador.
Pra quem ainda não mexeu... só um tira gosto do que aguarda:
Obs. Por enquanto o módulo inteiro tem 1.500 linhas, mas aumentando... rs
Depois que inventaram essas coisas, parece que os contadores estão fugindo de ter compromisso.
Principalmente porque estavam acostumados a deixar tudo errado, e corrigir no final do mês.
Isso ainda é possível, mas o trabalho é muito maior para o contador do que era antigamente.
Eu tinha feito o SPED em novembro/2011 apenas por curiosidade, só pra ver se o sistema iria precisar de algo mais, e não me interessei em concluir.
Mas agora retomei: a primeira coisa foi alterar o número de versão do layout, e já pude importar e validar.
Só não sei o que esperar de ajuda do contador, ou de algum detalhe duvidoso do manual.
Como faz mais de um ano que mexi, é como se estivesse fazendo do zero, pra entender os detalhes.
Mas não tem como fugir, o negócio é fazer, com ou sem contador.
Pra quem ainda não mexeu... só um tira gosto do que aguarda:
Obs. Por enquanto o módulo inteiro tem 1.500 linhas, mas aumentando... rs
Código: Selecionar todos
//--------------------- Bloco0 - Abertura, Identificacao e Referencias
Bloco0000() // Abertura Bloco 0
Bloco0001() // Abertura Bloco 0
IF mTipoSped == "F"
Bloco0005()
Bloco0015()
ENDIF
Bloco0100() // Contabilista
IF mTipoSped == "P"
Bloco0110() // Regime de Apuracao
Bloco0111() // Tabela de Receita Bruta Mensal
Bloco0120() // Identif. Periodos dispensados da escrituracao digital
Bloco0140() // Tabela de Cadastro Estabelecimento
ENDIF
Bloco0150() // Tabela de Cadastro de Participantes
IF mTipoSped == "F"
Bloco0175()
ENDIF
Bloco0190() // Tabela de Unidades de Medida
Bloco0200() // Tabela de Produtos e Servicos
// Bloco0200-Bloco0205() // Alteracao do produto/servico
// Bloco0200-Bloco0206() // Tabela ANP
IF mTipoSped == "P"
Bloco0208() // Codigo de Grupos por Marca (Bebidas Frias)
ENDIF
IF mTipoSped == "F"
Bloco0220() // Fatores de Conversao
Bloco0300() // Bens ou Componentes do Ativo
ENDIF
Bloco0400() // Tabela de Natureza de Operacao
Bloco0450() // Tabela de Informacao Complementar
IF mTipoSped == "F"
Bloco0460()
ENDIF
Bloco0500() // Plano de Contas Contabil
Bloco0600() // Centros de Custo
Bloco0990() // Encerramento
IF mTipoSped == "P"
//--------------------- BlocoA - Documentos Fiscais Servicos ISS
BlocoA001() // Abertura Bloco A
//BlocoA010() // Identificacao do Estabelecimento
//BlocoA100() // Documento NF Servico
//BlocoA100-BlocoA110() // Complemento - Informacao Complementar
//BlocoA100-BlocoA111() // Processo Referenciado
//BlocoA100-BlocoA120() // Complemento - Importacao
//BlocoA100-BlocoA170() // Complemento - Itens do Documento
BlocoA990() // Encerramento Bloco A
ENDIF
//-------------------- BlocoC - Documentos Fiscais I Mercadorias ICMS/IPI
BlocoC001() // Abertura
IF mTipoSped == "P"
BlocoC010() // Identificacao do Estabelecimento
ENDIF
BlocoC100() // Nota Fiscal
//BlocoC100-BlocoC110() // Complemento
IF mTipoSped == "F"
//BlocoC100-BlocoC105()
//BlocoC100-BlocoC110()
ENDIF
//BlocoC100-BlocoC111() // Processo Referenciado
//BlocoC100-BlocoC120() // Complemento Importacao
//BlocoC100-BlocoC170() // Itens do Documento
//BlocoC180() // Consolidacao das Notas Emitidas
//BlocoC181() // Detalhamento da Consolidacao Pis
//BlocoC185() // Detalhamento da Consolidacao Cofins
//BlocoC188() // Processo Referenciado
//BlocoC190() // Consolidacao de NFE Aquisicao e Devolucao Compras/Vendas
//BlocoC191() // Detalhamento 190 Pis
//BlocoC195() // Detalhamento 190 Cofins
//BlocoC198() // Processo Referenciado
//BlocoC199() // Complemento Importacao
//BlocoC380() // Consolidacao NF Consumidor Emitidos
//BlocoC381() // Detalhamento 380 Pis
//BlocoC385() // Detalhamento 380 Cofins
//BlocoC395() // NF Consumidor Aquisicoes
//BlocoC396() // Produtos da NF Consumidor 395
//BlocoC400() // Equipamento ECF
//BlocoC405() // Reducao Z
//BlocoC481() // Resumo Diario ECF Pis
//BlocoC485() // Resumo Diario ECF Cofins
//BlocoC489() // Processo Referenciado
//BlocoC490() // Consolidacao ECF
//BlocoC491() // Detalhamento 0490 Pis
//BlocoC495() // Detalhamento 0490 Cofins
//BlocoC499() // Processo Referenciado ECF
//BlocoC500() // Luz, Agua e Gas
//BlocoC501() // Complemento 500 Pis
//BlocoC505() // Complemento 500 Cofins
//BlocoC600() // Consolidacao Luz,Agua,Gas
//BlocoC601() // Complemento 0600 Pis
//BlocoC605() // Complemento 0600 Cofins
//BlocoC609() // Processo Referenciado 0600
//BlocoC800() // Cupom Fiscal Eletronico
//BlocoC810() // Detalhamento C800 Pis
//BlocoC820() // Detalhamento C800 Cofins
//BlocoC830() // Processo Referenciado C800
//BlocoC860() // Identificacao Equipamento SAT-CFe
//BlocoC870() // Detalhamento Cupom Pis
//BlocoC880() // Detalhamento Cupom Cofins
BlocoC990() // Encerramento Bloco C
//--------------------- BlocoD - Documentos Fiscais II Servicos ICMS
BlocoD001() // Abertura
//BlocoD010() // Identificacao do Estabelecimento
//BlocoD100() // Aquisicao Serv Transp
//BlocoD101() // Complemento Pis
//BlocoD105() // Complemento Cofins
//BlocoD111() // Processo Referenciado
//BlocoD200() // Resumo Diario Serv Transp
//BlocoD201() // Total Diario Pis
//BlocoD205() // Total Diario Cofins
//BlocoD209() // Processo Referenciado
//BlocoD300() // Resumo Diario
//BlocoD309() // Processo Referenciado
//BlocoD350() // Resumo Diario Cupom ECF
//BlocoD359() // Processo Referenciado
//BlocoD500() // NF Comunicacao/Telecomunicacao
//BlocoD501() // Complemento Pis
//BlocoD509() // Complemento Cofins
//BlocoD600() // Processo Referenciado
//BlocoD601() // Consolidacao
//BlocoD605() // Complemento Consolidacao
//BlocoD609() // Processo Referenciado
BlocoD990() // Encerramento
//--------------------- BlocoF - Demais Documentos e Operacoes
BlocoF001() // Abertura
//BlocoF010() // Identificacao do Estabelecimento
//BlocoF100() // Demais Doc
//BlocoF111() // Processo Referenciado
//BlocoF120() // Bens Ativo Depreciacao
//BlocoF129() // Processo Referenciado
//BLocoF130() // Bens Ativo Aquisicao
//BlocoF139() // Processo Referenciado
//BlocoF150() // Credito Presumido sobre estoque
//BlocoF200() // Ativ.Imobiliaria Venda
//BlocoF205() // Ativ.Imobiliaria Custo
//BlocoF210() // Ativ.Imobiliaria Custo
//BlocoF211() // Processo Referenciado
//BlocoF500() // Consolidacao Regime de Caixa
//BlocoF509() // Processo Referenciado
//BlocoF510() // Consolidacao Regime de Caixa por unidade
//BlocoF519() // Processo Referenciado
//BlocoF525() // Composicao Receita Regime de Caixa
//BlocoF550() // Consolidacao Regime de Competencia
//BlocoF559() // Processo Referenciado
//BlocoF560() // Consolidacao Regime Competencia por Unidade
//BlocoF569() // Processo Referenciado
//BlocoF600() // Contribuicao Retida na fonte
//BlocoF700() // Deducoes Diversas
//BlocoF800() // Creditos Incorporacao,Fusao e Cisao
BlocoF990() // Encerramento
IF mTipoSped != "P"
//--------------------BlocoG - Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
//--------------------BlocoH - Inventario Fisico
ENDIF
//-------------------- BlocoI
IF mTipoSped == "P"
//-------------------- BlocoM - Apuracao da Contribuicao e Credito PIS e COFINS
BlocoM001() // Abertura
//BlocoM100() // Credito Pis Periodo
//BlocoM105() // Detalhamento Pis
//BlocoM110() // Ajustes de Credito
BlocoM200() // Consolidacao Pis
//BlocoM210()// Detalhamento Pis
//BlocoM211() // Cooperativas Pis
//BlocoM220() // Ajustes Pis
//BlocoM230() // Inf. Adicionais Pis
//BlocoM300() // Pis Anteriores
//BlocoM350() // Pis Folha de Salarios
BlocoM400() // Receitas Isentas
BlocoM410() // Detalhamento Isentas
//BlocoM500() // Credito Cofins
//BlocoM505() // Consolidacao Cofins
//BlocoM510() // Ajustes Cofins
BlocoM600() // Consolidacao Cofins
//BlocoM610() // Detalhamento Cofins
//BlocoM611() // Cooperativas Cofins
//BlocoM620() // Ajustes Cofins
//BlocoM630() // Inf.Adicionais Cofins
//BlocoM700() // Cofins Anteriores
BlocoM800() // Isentas Cofins
BlocoM810() // Detalhamento Isentas
BlocoM990() // Encerramento
ENDIF
//-------------------- BlocoP
//------------------- Bloco1 - Complemento da Escrituracao
Bloco1001()
//Bloco1010()
//Bloco1020()
//Bloco1100()
//Bloco1101()
//Bloco1102()
//Bloco1200()
//Bloco1210()
//Bloco1220()
//Bloco1300()
//Bloco1500()
//Bloco1501()
//Bloco1502()
//Bloco1600()
//Bloco1610()
//Bloco1620()
//Bloco1700()
//Bloco1800()
//Bloco1809()
//Bloco1900()
Bloco1990()
//--------------------- Bloco9 - Encerramento
Bloco9001() // Abertura
Bloco9900() // Totalizacao dos blocos
Bloco9990() // Encerramento bloco
Bloco9999() // Encerramento Geral