PC Toledo

Boa tarde...

Estou aqui quebrando a cabeça para fazer uma nota de devolução. Não consigo fazer os cálculos baterem...

Informações do XML
Bc - 710,00
Icms - 4% - 28,40
MvaST - 16%
BCST - 902,12
IcmsST - 17%
IcmsST - 124,96

Não consigo montar isso...

Como eu chego nos 902,12 ??
710,00 + 16% = 823,60

O que eu tô fazendo de errado nestes cálculo ?!?!?

Obrigado
Rubens

Ola Rubens,

Para chegar a base de calculo da ST, voce tem que fazer cálculos, baseado na lei, dependendo do produto, tipo medicamento, bebidas, etc.

Verifique com teu contador, como fazer estes cálculos.

Caso seja medicamento, tenho esta planilha que uso pra conferir os valores da ST em SP, veja se te ajuda.

Bom dia...

Obrigado Gilberto...

É Material para construção e outros ramos menos farmácia...

Toda vez que tem uma nota de devolução com st parece que os cálculos são diferentes... !!!!
Não consigo gerar uma regra no sistema...
Essa aí mesmo descobri os seguintes cálculos.

710 + 27,06 de ST = 902,12 * 17% = 153,36 - 28,40 = 124,96

Vou adotar essa regra até vir a próxima nota...
Não tenho nenhum cliente que é substituto então vou ter que fazer estes cálculos somente nas devolução..

Obrigado

Não tem mais informações no XML?
Por exemplo, frete?

Porque 4% ?
Isso não está misturando o interestadual com o normal?

Então quintas na realidade tem imposto de 4%, de 7% na mesma nota...

O valor total da Base ICMS ST é 8254,47 e o ICMS ST é 1.125,82. Do item que preciso devolver é o que postei...
Não tem frete só um IPI de 617,49 nesta nota...

Olha o XML em anexo ... Rubens

Tem bastante produto pra olhar.
Me chamou a atenção a observação, inclusive aparentemente cortada:

Aplicacao do disposto no Artigo 50 do Anexo VIII do Regulamento ICMS/MT operacao se sujeita ao chamado Regime de Estimativa Simplificado Regulamentado pelos Artigos 87 J 6 ao 87 J 16 do Regulamento do ICMS/MT Resolucao do Senado N 13/2012 Artigo 1 A ali

Este artigo 50 institui que no Mato Grosso passasse a usar um tipo de cálculo para o pagamento de diferença de imposto conhecido como carga média...No caso desse cliente por causa do CNAE dele independente de onde ele comprasse, qualquer estado da federação, o imposto de entrada no estado seria de no máximo 10.15%, no meu caso informática por causa do cnae a diferença é de 7.00%. Para empressas do simples facilitou e muito porque tinhamos um unico cálculo a ser feito na compra de mercadoria. Quem estava no regime normal continua usando os cálculos de conta corrente acrescentando o MVA do cnae, calculando 17% e subtraindo o icms de entrada. Sempre que posso dou preferência para comprar produtos de estados que não tem ST, por exemplo quando compro de goiás as alíquota cobrada é de 12% mas na realidade o estado só credita 7% por causas dos convênios, então de partida já perdia 5% do preço de custo. com essa forma de carga média, sabemos exatamente o valor que vai pagar de imposto na entrada, o que não acontece com o regime normal, que estará voltando no ano que vem.

Mas beleza... vou criar um campo de icms normal e um icms st...
Resolve por enquanto ...

Obrigado
Rubens