PC Toledo

Alguém conseguiu resolver esse problema que começou hoje?

Já alterei o desconto, e também a numeração de duplicata, mas ainda não consegui resolver.

bom dia, já fiz de tudo, e não vai, acho que é erro da SEFAZ...

Estou com o mesmo problema. Já até inventei um desconto de 0.01 para que a tag vDesc fosse incluída no grupo fatura, mesmo assim não esta indo.

nenhuma novidade pessoal?
o povo ta querendo me matar por aqui!

Bom dia,

Parece ser problema da Sefaz, pois mesmo ao emitir uma NFe sem o grupo cobrança <cobr>,
está acusando esse erro. Pela regra de validação Y01-20, só deveria acusar o erro ao informar a tag
<cobr> e deixar de informar ou preencher errado alguma outra. Não existe nenhum aviso novo no portal
da NFe. Vi que o servidor SP entrou em contingência, mas saiu pouco tempo depois. Só nos resta aguardar.

André Corrêa escreveu:Não existe nenhum aviso novo no portal
da NFe.

Eles fazem a m**da e nem comunicam. Os clientes precisando liberar entregas e não conseguem emitir NFe nem informando a vista. Uso o AcbrMonitorPlus e já marquei e desmarquei a opção de obrigatoriedade do campo fatura na NFE 4.0 e da o mesmo erro.

Se deu errado por que não voltam e adiam essa alteração? Agora o povo cai de pau em quem? Como sempre em nóis!

ANDRIL escreveu:Se deu errado por que não voltam e adiam essa alteração? Agora o povo cai de pau em quem? Como sempre em nóis!

Não é a primeira vez, sempre que programam alguma alteração na validação, mudança de schemas, etc, pode ter certeza de que na data estipulada
haverão problemas. O pior é ficar "no escuro", sem informações e com clientes precisando emitir NFe e não conseguindo.

Problema resolvido.

Só a título de curiosidade, pra quem não chegou a ver no site de SP.

Quintas,

Se importaria em compartilhar a solução?
No meu caso, ao emitir uma NFe de devolução, sem a tag <cobr>, acusa a rejeição 905.
Conforme a regra de validação Y01-20 da NT_2016.002, só deveria ocorrer essa rejeição se fosse informado
o grupo cobrança e não fossem informados ou fossem preenchidos errados os demais.

O principal é que era um problema na SEFAZ SP.

Mas além disso....

E na dúvida, vDesc, que pode ser obrigatório ou não, depende do schemma.

Quintas,

Se a nota é de devolução ou retorno, CFOPs 202 ou 916, por exemplo, não existe o grupo cobrança.
Nesse caso, não haverão os subgrupos fat, dup, etc. Mesmo assim, acusa o erro, será outro erro da
Sefaz?

Nesses casos vai o tipo de pagamento, sem pagamento ou outros.
Se mesmo assim rejeita, é problema na Sefaz ainda.
Lembrando que tem o indPag, a vista ou a prazo.

Obrigado pelas respostas, Quintas.

Os demais campos estão sendo preenchidos corretamente. A tag <tPag> vai com 90, sem pagamento.
Tem muitas reclamações em outros fóruns, principalmente do ACBr. Estranho é que para algumas pessoas
funciona e para outras, com as mesmas configurações e a mesma composição do XML, não.

José, de qual site conseguiu essa imagem? Entrei várias vezes no portal e não encontrei.
O problema na SEFAZ foi resolvido?