PC Toledo

Enviado: **07 Mar 2022 16:28**

Olá pessoal, preciso gerar uma nota, onde o VALOR TOTAL DOS PRODUTOS É R$ 490,00, mas a BASE DE CALCULO DO ICMS, é R$ 326,69 e o VALOR DO ICMS R$ 58,81.
No item do produto, contendo apenas um item, o VALOR TOTAL é R$ 490,00, a BASE CALC ICMS, é 326,69 e o VALOR ICMS é R$ 58,81, por favor, alguém poderia informar, o que tem que mudar nesse arquivo ENTNFE.TXT, a minha dúvida é onde informar os R$ 326,69 e R$ 58,81 no cabeçalho da nota, e onde informar os R$ 326,69 e R$ 58,81 no item do produto.

ENTNFE.TXT

Código: Selecionar todos

[Produto001]
CFOP=5102
Codigo=15713
Descricao=ARROZ                                   
NCM=04059090
CEST=0100900   
cEAN=SEM GTIN
Unidade=UN
Quantidade=1.000
ValorUnitario=490.00
ValorTotal=490.00
cEANTrib=SEM GTIN
ValorDesconto=0.00
vOutro=0.00
indTot=1

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=500
ValorBase=490.00
PercentualReducao=0
Aliquota=18.00
Valor=88.20
ModalidadeST=4

[PIS001]
CST=56
vBC=490.00
pPIS=0.65
vPIS=3.19

[COFINS001]
CST=01
vBC=490.00
pCOFINS=3.00
vCOFINS=14.70

[Total]
BaseICMS=490.00
ValorICMS=88.20
ValorProduto=490.00
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=490.00
ValorPis=3.19
ValorCofins=14.70

Enviado: **07 Mar 2022 17:34**

Olá!
Se for simples nacional, só na devolução é possível.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

Enviado: **07 Mar 2022 17:58**

Olá Itamar, preciso emitir uma nota de devolução, contendo BASE CALC ICMS, a minha dúvida é quais mudanças devo fazer nesse arquivo ENTNFE.TXT que estou gerando, a minha dúvida é onde informo os valores, obrigado.

Enviado: **07 Mar 2022 18:35**

Olá!

minha dúvida é onde informo os valores, obrigado.

Não faz nada ! Se tiver os campos para receber os valores!
Se não tem os campos na NFe, vai precisar CRIÁ-LOS! no BD.

Precisa usar o CSOSN 900.
E adicionar na estrutura do BD para IPI DEVOLUÇÃO se não tiver.

Código: Selecionar todos

...
                {'pdevol'     ,'n',12,2},; //pDevol Percetual IPI devolvido
                {'vipidevol'  ,'n',12,2},; //Valor do IPI devolvido
...
   IF !Empty(sb->pdevol)
      ? 'pDevol='     + ltrim(transform(sb->pdevol                        ,'@e 99999999.99'))
      ? 'vIPIDevol='  + ltrim(transform(sb->vipidevol                     ,'@e 99999999.99'))            
   ENDIF
...
   IF !Empty(sb->vipidevol)
      ? '[ImpostoDevol' + strzero(nItem,3)  +']'
      ? 'pDevol=' + ltrim(transform(sb->pdevol ,'@e 99999999.99'))
      ? 'vIPIDevol=' + ltrim(transform(sb->vipidevol ,'@e 99999999.99'))
   ENDIF
...
[total]
...
IF !Empty(sa->vIPIDevol)
   ? 'vIPIDevol=' + ltrim(transform(sa->vipidevol ,'@e 99999999.99'))
ENDIF
...

Lembrando que é no(s) item(ns) e na SOMA TOTAL 2 lugares!

DICA! Veja o XML de devolução(Nota Referenciada) e faz IGUAL! Muda somete o CSOSN = 900 e Devolução.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

Enviado: **07 Mar 2022 19:13**

porter escreveu:Olá Itamar, preciso emitir uma nota de devolução, contendo BASE CALC ICMS, a minha dúvida é quais mudanças devo fazer nesse arquivo ENTNFE.TXT que estou gerando, a minha dúvida é onde informo os valores, obrigado.

Provavelmente vai copiar do jeito que fizeram na nota de entrada.
Provavelmente deve ter redução da base de cálculo.
Quanto ao txt.... não faço a menor idéia, mas se faz isso em nota de venda, vai saber fazer na devolução.

PC Toledo

Como mostrar Base de Calculo do Icms na Danfe

Como mostrar Base de Calculo do Icms na Danfe

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Como mostrar Base de Calculo do Icms na Danfe

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