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nfe complementar de icms st
Enviado: 05 Set 2023 07:44
por Amparo
ola amigos
bom dia
preciso emitir uma nota complementar de icms st de SP para MG, a empresa emitente é regime normal o cliente consumidor final.
utilizo o acbrmonitor para gerar o XML alguém teria um exemplo do arquivo TXT com as tags que devem ser preenchidas?
grato
nfe complementar de icms st
Enviado: 09 Set 2023 19:11
por rochinha
Amiguinhos,
Amparo
Costumo ter alguns itens pré-configurados no estoque como Complemento de ICMS, Complemento de IPI, etc e faço uma nota normal lançando-os.
Supondo que eu tenha de fazer uma nota de complemento de ICMS sobre um valor de R$ 100,00 meu XML fica assim:
Código: Selecionar todos
<ide>
...
<natOp>NFe Complementar emitido com valor ou destaque inferior</natOp>
<mod>55</mod>
...
<tpNF>1</tpNF>
...
<finNFe>2</finNFe>
...
</ide>
<emit>
...
</emit>
<dest>
...
</dest>
<det nItem="1">
<prod>
...
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>COMPLEMENTO DE ICMS</xProd>
<NCM>99</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
...
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>100.00</vUnCom>
<vProd>100.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
...
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>100.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
...
<vBC>100.00</vBC>
<pICMS>12.00</pICMS>
<vICMS>12.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
<IPITrib>
<CST>50</CST>
...
</IPITrib>
</IPI>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>49</CST>
<vBC>88.00</vBC>
<pPIS>0.6500</pPIS>
<vPIS>0.57</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>49</CST>
<vBC>88.00</vBC>
<pCOFINS>3.0000</pCOFINS>
<vCOFINS>2.64</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>100.00</vBC>
<vICMS>12.00</vICMS>
...
<vProd>100.00</vProd>
...
<vPIS>0.57</vPIS>
<vCOFINS>2.64</vCOFINS>
...
<vNF>100.00</vNF>
</ICMSTot>
</total>
...
</infNFe>
</NFe>
</enviNFe>