PC Toledo

Mocada, to com uma nota de ENTRADA que consta o seguinte:
BC ICMS = 1890
VLR. ICMS = 226,80
BC ICMS SUBst = 2358,72
VLR. ICMS SUBST = 197,77
IPI = 75,6
TOTAL PRODUTOS = 1890
TOTAL DA NOTA = 2163,17

O %ICMS do item é 12 , % IPI é 4.
O que nao estou sabendo é chegar no calculo BC ICMS SUBST e no VLR. ICMS SUBST
Essa nota é do mesmo UF (pr)

Obrigado por qualquer ajuda

O icms substirtuição tributária é calculado da seguinte forma:


Mercadorias 1.890,00
IPI 75,60
-----------
Total 1.965,60
Percentual de lucro (20%) 393,12
-----------
Base Subst Tribut 2,358,72
Icms Finall (18%) 424,57
Icms próprio (12%) (226,80)
------------
Icms Subst Tribut 197,77

É necessário verificar para cada produto qual a margem de lucro estimada para o cálculo da substituição tributária. Esse é o cálculo para operações interestaduais. Não conheço a legislação do seu estado, mas acredito que o cálculo de ICMS de 12% esteja errado, não deveria ser 18% já que a operação é interna ?

Att


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