PC Toledo

Amiguinhos,

Estou utilizando a AcbrNfeMonitor para gerar o XML através do TXT gerado pelo meu sistema. Tá funcionando blz, entretanto, no momento da impressão do DANFE não aparecem as informações que enviei para o DADOS ADICIONAIS - Informações Complementares.



Segue abaixo o conteúdo do arquivo texto:

[DadosAdicionais]
Complemento=Teste Teste Teste
[InfAdic001]
Campo=Obs:
Texto=CFOP BASE CALCULO IMPOSTO OUTRAS ISENTAS
[InfAdic002]
Campo=Obs:
Texto=5.101 152,02 18,96 0,00 117,98
[InfAdic003]
Campo=Obs:
Texto=5.102 359,41 64,69 30,00 101,79
[InfAdic004]
Campo=Obs:
Texto=5.403 37,20 6,69 45,27 0,00
[InfAdic005]
Campo=Obs:
Texto= Condicao de Pagamento.: 28/ / / / /
[InfAdic006]
Campo=Obs:
Texto= Carga No.:0000011430 No. Pedido.:000001 Vend.:009
,1)

Alguma dica sobre o que está errado?

Obrigado.
Júlio.

Bom dia, aparentemente o arquivo está correto, eu estou gerando da mesma maneira e está funcionando normalmente.
Estou usando o acbrnfemonitor 0.5.2b

Amigo, vc esta usando qual versão do MONITOR? Voce verificou se colocando esses seus dados nao sai no campo INFORMACÕES ADICIONAIS da nota e NAO do produto? Eu acho que estas informaçoes são agregadas ao XML porem nao sai na DANFE.

Uma duvida vendo seu exemplo, tem que colocar todos os CFOP e seus respectivos valores nesse campo ou usar o texto que vc colocou no InfAdc001. Se vc poder me passar onde encontrar informacoes de como preencher estas informaçoes adcionais tanto do produto como da nota em si, eu lhe agradeceria muito.

Outra duvida, o CFOP tem que constar em cada item do pedido, em um pedido pode ter varios itens com CFOP diferentes (sendo definido no cadastro do produto) ou o CFOP é definido no momento em que esta se fazendo a venda?

Bom, acho que compliquei do que mais ajudei.

Abraços

ANDRIL escreveu:Uma duvida vendo seu exemplo, tem que colocar todos os CFOP e seus respectivos valores nesse campo ou usar o texto que vc colocou no InfAdc001. Se vc poder me passar onde encontrar informacoes de como preencher estas informaçoes adcionais tanto do produto como da nota em si, eu lhe agradeceria muito.

Em alguns casos, é preciso sim informar as bases de calculos dos impostos para cada situação, isso já é preciso mesmo na impressão da nota fiscal convencional, mas como eu disse, é em alguns casos.

ANDRIL escreveu:Outra duvida, o CFOP tem que constar em cada item do pedido, em um pedido pode ter varios itens com CFOP diferentes (sendo definido no cadastro do produto) ou o CFOP é definido no momento em que esta se fazendo a venda?

Na nota fiscal eletrônica, o cfop tem que ser informado em cada produto, e voce pode sim ter mais que um cfop diferente na mesma nota fiscal, é o caso das notas emitidas dentro do estado de SP, que pode ter produtos com subst. tributaria (cfop 5401) e produto com tributação normal (cfop 5101) por exemplo. Porém, se voce emite notas com apenas 1 cfop basta informá-lo em todos os itens. No meu caso, eu já preparei o programa para que permita emitir varios cfop´s em uma mesma nota.
Abraço.

quote="ANDRIL"]Uma duvida vendo seu exemplo, tem que colocar todos os CFOP e seus respectivos valores nesse campo ou usar o texto que vc colocou no InfAdc001. Se vc poder me passar onde encontrar informacoes de como preencher estas informaçoes adcionais tanto do produto como da nota em si, eu lhe agradeceria muito.[/quote]

Amiguinho,

Não é obrigatório colocar os cfops no campo Dados Adicionais: Informações Complementares. Todavia, eu coloco pois meus clientes normalmente tem vários itens na nota fiscal e isso ajuda o conferente no momento da entrada, evitando assim possíveis dúvidas.

ANDRIL escreveu:Outra duvida, o CFOP tem que constar em cada item do pedido, em um pedido pode ter varios itens com CFOP diferentes (sendo definido no cadastro do produto) ou o CFOP é definido no momento em que esta se fazendo a venda?

Amigo, para cada item existe um CFOP que deve ser amarrado com o estado do cliente.
É difícil abranger tudo, mais é mais ou menos assim:

- CFOP configura a natureza da operação, meio óbvio né.rs. Informa se a operação está ocorrendo dentro do estado, fora do estado, e ou exportação. Ademais, informa também qual o tipo de operação, exemplo:
5.101 - Venda de Produção do Estabelecimento
5.102 - Venda de Mercadoria Adiquirida ou recebida de Terceiros
5.403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituto

- CST configura a situação tributária do item, se ele de ser tributádo, se sofre redução de base de cálculo, isento, outras, substituição tributária. Através desta configuração, você tem como saber exatamente como realizar os cálculos e informar corretamente aos livros fiscais.
A) - ORIGEM DA MERCADORIA:
B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
Nota Explicativa:
O Código de Situação Tributária será composto de três dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito indicará a origem da
mercadoria, com base na Tabela II, A, e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela II, B.
A - CÓDIGO ORIGEM
0 Nacional
1 Estrangeira - Importação direta
2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno
B - CÓDIGO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
00 Tributada integralmente
10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 Com redução de base de cálculo
30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 Isenta
41 Não Tributada
50 Suspensão
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 Outras
A) - ORIGEM DA MERCADORIA:
B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
Nota Explicativa:
O Código de Situação Tributária será composto de três dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito indicará a origem da
mercadoria, com base na Tabela II, A, e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela II, B.

Encontrei este link que possa dar uma idéia mais prática: http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/downl ... buinte.pdf

Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só gritar.

Sucesso. Júlio

Aminguinhos,
Ainda em tempo, estou usando o AcbrnfeMonitor 0.5.2b.

SandroBelarmino, se tiver como posta o seu exemplo para que possamos comparar.

Obrigado.

Segue exemplo do arquivo txt que eu crio para o acbrnfemonitor. Sandro.

Bom dia amigo,

SDei que deve existir muitas respostas para o seu tópico, mas acho que existe uma de forma mais fácil, se é que eu entendi bem a relação de comandos, pois vi que vc está usando várias linhas para cada de InfAdicnn, acho que se vc colocar apenas uma linha, até 5000 caracteres e separar cada linha que vc deseja com Pipe "|", ele delimitará que cada pipe encontrado será uma nova linha, não ahavendo a necessidade de vc informar tantos InfAdic, verifique o manual de comando e veja se estou correto.

[]s,

Alerto os colegas para um fato que aconteceu na empresa de um colega de profissão:

- ele colocou no corpo da NF(Danfe) informações que não estavam no .XML gerado e foi multado em grande valor pelo fato

- as informações que nós costumávamos colocar nos "Dados Adicionais", sobre isenções, etc, hoje devem estar caracterizadas nos CSTs e CFOPs relativos a cada produto

- assim, podemos ter na mesma nota produtos isentos, tributados e com substituição tributária, e tudo isso sem nenhuma observação complementar, pelo principal motivo:

As informações complementares servem ao destinatário da mercadoria e não ao Fisco que o multará se você classificar errado um produto tributado para isento ou vice-versa.
O produto vem com suas informações que irão gerar sua tributação ou não (ICMS, IPI, PIS, COFINS) no enquadramento que tomar o seu CSTs e CFOPs

As vezes, um mesmo produto é tributado em uma NF (Venda) e pode ser isento em outra (Remessa), e assim o CFOP 5405 (ST) e CST 060, pode mudar para CFOP 5915 e CST 040.
Nas NF antes do DANFE a natureza da operação era feita pela Nota e agora é por produto.

Verifiquem seus sistemas sobre esse entendimento.

Olá! Desculpem entrar no assunto / mas tô com um probleminha no CST que não quer sair / eu jogo 060 e na hora da impressao do DANFE sai 000 /
e no .xml do acbrnfemonitor tb sai como 000 /
Se puderem dêem uma olhada neste tópico
viewtopic.php?f=20&t=10796&p=65137#p65137

Obrigado.
Mário