Das tuas perguntas Mário o q posso dizer é com relação ao ACBr, ele NÃO FAZ ATÉ O PRESENTE MOMENTO GNRE.
Com relação a gerar o XML dele o Rochinha disponibilizou a classe pra isso tanto aki no fórum.
Qto a submeter ao webservice e demais questões não sei te dizer.
[]´s
Mudanças da partilha
Moderador: Moderadores
Mudanças da partilha
Sun Tzu há mais de três mil anos cita nas epígrafes de seu livro “A Arte da Guerra“:
“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.
“Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas; se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens; se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada”.
Até 2017 Desktop Console [ Legado ] Harbour | MinGW | DBF | CDX | FastReport | MySQL
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Sejamos gratos a Deus.
“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”.
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JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Na lei diz que a UF poderá fornecer um webservice para preenchimento da guia, deve ser isso.
Se preencher errado, vai ter que recolher de novo depois.
Se preencher errado, vai ter que recolher de novo depois.
José M. C. Quintas
Harbour 3.2, mingw, gtwvg mt, fivewin 25.04, multithread, dbfcdx, MySQL, ADOClass, PDFClass, SefazClass, (hwgui mt), (hmg3), (hmg extended), (oohg), PNotepad, ASP, stored procedure, stored function, Linux (Flagship/harbour 3.2)
"The world is full of kings and queens, who blind our eyes and steal our dreams Its Heaven and Hell"
https://github.com/JoseQuintas/
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Mário Isa
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Mudanças da partilha
na planilha que o Fladimir postou mostra um exemplo onde :
Ano 2016
Origem MS
Destino SP
e o fundo de pobreza:
pFCPUFDest Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino 2%
mas no arquivo siglas.dbf do Rochinha não há FCP para o estado do SP.... ou seja, está como zero (0)...
e aí ?
como fica o cálculo ?
SP tem ou não taxa de FCP ?
Ano 2016
Origem MS
Destino SP
e o fundo de pobreza:
pFCPUFDest Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino 2%
mas no arquivo siglas.dbf do Rochinha não há FCP para o estado do SP.... ou seja, está como zero (0)...
e aí ?
como fica o cálculo ?
SP tem ou não taxa de FCP ?
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JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Tá com o coração forte?
Acabaram de postar exemplos no grupo uninfe
Nem precisei me preocupar com isso.
http://pctoledo.com.br/forum/viewtopic.php?f=20&t=13581
Completou 3 anos de uso.
E eu, na época, preocupado se iria funcionar.
Acabaram de postar exemplos no grupo uninfe
Ainda bem que inventei aquelas regras de tributação.Em São Paulo voce tem
Cerveja FCP 2%
Refrigerantes FCP 2%
Agua FCP 0%
No Rio de Janeiro
Cerveja FCP 4%
Refrigerantes FCP 4%
Agua FCP 1%
Nem precisei me preocupar com isso.
http://pctoledo.com.br/forum/viewtopic.php?f=20&t=13581
Completou 3 anos de uso.
E eu, na época, preocupado se iria funcionar.
José M. C. Quintas
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Mudanças da partilha
É pq o FCP é por tipo de produto correto?
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JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Por tipo de produto, e diferente pra cada UF.
José M. C. Quintas
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Olá a todos
erro 798
o vlaor total do icms relativo ao FCP difere do somatório do valor dos itens.
se alguém de uma luz, agradeço.
Poka
erro 798
o vlaor total do icms relativo ao FCP difere do somatório do valor dos itens.
Código: Selecionar todos
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Poka
-
marcos.gurupi
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- Registrado em: 06 Jul 2004 11:53
- Localização: Gurupi-TO
Mudanças da partilha
Em totais do xml vc n totalizou os valores referente ao DIFAL.
Marcos Roberto
NetService Software
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Mudanças da partilha
Marcos, obrigado por responder,
Ainda não consegui entender como mostrar isso na nota, os contadores das empresas estão de férias, então no pude pedir nenhuma ajuda.
Já faço a difal no sistema para uso próprio de contribuintes, jogando o CFO para 6401 com susb trib. na nota coloco na coluna de st , e a empresa recolhe como se fosse st ( o contador peiu para fazer desta maneira) . Com o partilhamento vai ser a mesma coisa?. v tem uma danfe para mostrar?, caso contrario vou esperar amanhã e ver esse detalhe com o contador.
Obrigado.
Poka
Ainda não consegui entender como mostrar isso na nota, os contadores das empresas estão de férias, então no pude pedir nenhuma ajuda.
Já faço a difal no sistema para uso próprio de contribuintes, jogando o CFO para 6401 com susb trib. na nota coloco na coluna de st , e a empresa recolhe como se fosse st ( o contador peiu para fazer desta maneira) . Com o partilhamento vai ser a mesma coisa?. v tem uma danfe para mostrar?, caso contrario vou esperar amanhã e ver esse detalhe com o contador.
Obrigado.
Poka
Mudanças da partilha
conforme esse lembrete abaixo , não tem nada a ver o que eu disse antes, mas não vi onde corrigir o meu erro.
PokaPor tanto vale lembrar que a partir de 2016 as vendas interestaduais para consumidor, tanto contribuinte quanto não contribuinte, haverá a necessidade de se realizar o calculo do diferencial de alíquota, todavia a partir desta NT haverá campos específicos para que possamos identificar os valores a serem recolhidos para ambas as partes caso o destinatário seja NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS.
Não haverá alteração no layout do DANFE, mas as empresas devem informar, no campo de informações adicionais os valores recolhidos através das guias de recolhimento os valores descritos no campo especifico da partilha do ICMS do XML, visando à conferência nas unidades de fiscalização de mercadorias em trânsito das UFs destinatárias.
-
marcos.gurupi
- Usuário Nível 4
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- Localização: Gurupi-TO
Mudanças da partilha
Segue o XML. Observe que os novos campos tb devem ser totalizado.
- Anexos
-
- 17160138154258000115550010000207451000207451-nfe.xml
- (7.15 KiB) Baixado 101 vezes
Marcos Roberto
NetService Software
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-
paiva_dbdc
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- Localização: uberlandia mg
Mudanças da partilha
Boa tarde
estava viajando.
vejam este link
http://www.spedcontrole.com.br/icms-ter ... o-que-vem/
segundo ele somente para Venda NAo presencial acredito seja o correto. Imagine se uma empresa vender para turistas. TA ferrado se for ter que fazer difal para cada venda. e ter que pagar GUIAS para cada uma dela (rs)
EU estava somando o fundo de pobreza no ICMS dest + parace qu esaiu um resolucao em 31/1215 que fala para NAo somar... esta correto ?
vou ler as msg anteriores para me atualizar
Paiva
estava viajando.
vejam este link
http://www.spedcontrole.com.br/icms-ter ... o-que-vem/
segundo ele somente para Venda NAo presencial acredito seja o correto. Imagine se uma empresa vender para turistas. TA ferrado se for ter que fazer difal para cada venda. e ter que pagar GUIAS para cada uma dela (rs)
EU estava somando o fundo de pobreza no ICMS dest + parace qu esaiu um resolucao em 31/1215 que fala para NAo somar... esta correto ?
vou ler as msg anteriores para me atualizar
Paiva
-
JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Estava revendo a NT 2015/003, e vou modificar o que eu fiz antes.
Vou alterar substituição tributária pra 2 alíquotas: ICMS e FCP
No cálculo da ST, calcular somando as alíquotas
No cálculo da partilha, tudo como já foi postado.
Vai restar resolver esta questão:
base * ( icm + fcp ) = base * icm + base * fcp
????????????
Vou alterar substituição tributária pra 2 alíquotas: ICMS e FCP
No cálculo da ST, calcular somando as alíquotas
No cálculo da partilha, tudo como já foi postado.
Vai restar resolver esta questão:
base * ( icm + fcp ) = base * icm + base * fcp
????????????José M. C. Quintas
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"The world is full of kings and queens, who blind our eyes and steal our dreams Its Heaven and Hell"
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Mário Isa
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Mudanças da partilha
se o cfop for 6.403 - venda com substituição tributária, tb vai o difal ?
porque neste caso não há destaque de icms, pelo menos para SIMPLES NACIONAL.
Mario
porque neste caso não há destaque de icms, pelo menos para SIMPLES NACIONAL.
Mario
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JoséQuintas
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Mudanças da partilha
Restam problemas maiores, exemplo:
Não sei se isto vai dar certoValidação alíquota do ICMS na operação interestadual:
- CFOP de operação de saída para outra UF (inicia por 6) e
- Origem da mercadoria difere de 1, 2, 3 ou 8;
- Valor alíquota do ICMS (tag:pICMS) maior do que “7.00” (7 por
cento) para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto
ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-
Oeste e Espírito Santo.
- Valor alíquota do ICMS (tag:pICMS) maior do que “12.00” (12
por cento) para os demais casos.
Exceção 1: Para as NF-e com Data de Emissão anterior a
01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para
destinatário Não Contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).
José M. C. Quintas
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