Campos do DIFAL no XML - Preenchimento para SIMPLES NACIONAL

[ANDRIL]

Pessoal como estão preenchendo as tags referente ao DIFAL para cliente que são SIMPLES, depois de muito pesquisar e diversas opniões na internet, qual a correta (desde que tenha obrigatoriedade do cálculo).

1a Opção - segundo consta deixar tudo zerado exceto os campos abaixo:

<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>0.00</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>0.00</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>0.00</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest

2a Opção - segundo consta fazer o calculo normalmente e zerar o campo vICMSUFRemet

<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>189.90</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>0.00</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>4.56</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest

Outra dúvida, o DIFAL só será calculado para itens TRIBUTADOS pelo ICMS, então CSTs 103 ISENCÃO ICMS, 203 ISENCÃO ICMS, 300 IMUNE,400 NÃO TRIB, 30 ISENÇÃO OU NÃO TRIB, 40 ISENTA, 41 NÃO TRIBUTADA não participarão do calculo, certo?

Até+

[ANDRIL]

Consegui passar usando a opção 1, segundo consta informação da própria SEFAZ-SP. Fica o registro caso passem por esse problema.
Ate+

[Jairo Maia]

HASA, passa assim tanto para destinatário Não Contribuinte como para Contribuinte? Pergunto porque a Resolução do STF que anulou o DIFAL para o Simples Nacional dizia apenas que era para destinatários Não Contribuintes.

[ANDRIL]

Jairo, consegui passar apenas para NAO CONTRIBUINTE. Não tentei passar destinatário CONTRIBUINTE com as tags conforme a opção 1. Creio que se houver tags do DIFAL para CONTRIBUINTE deve ocorrer alguma rejeição.

[Jairo Maia]

Olá ANDRIL,

Troquei seu nome ou nick pelo HASA. Desculpe a desatenção.

Ok. Obrigado pela informação. É que ainda não emito nota interestadual, por isso não tenho nem como fazer teste aqui. Mas valeu a atenção.

[HASA]

)
Jairo um abraço,

Andril tá dificil, veja o estado de SC ora aceita de um jeito ora de outro. Eu ainda não entendi a logica da coisa, porque em um emitente de SP para SC Cfop 6.108 ora passa a opção 1 e ora pede que os dados sejam informados opção 2 acima ?

:(Neg

HASA

[HASA]

)
Pessoal se quiserem acompanhar estão discutindo aqui também http://www.projetoacbr.com.br/forum/top ... ent-212040

:)Pos

HASA