como destacar o ipi na descricao da mercadoria

[porter]

olá pessoal, preciso fazer uma NFE de devolução, na Danfe na descrição da mercadoria para destacar o ICMS estou fazendo como descrito
abaixo, gostaria de saber como faço para destacar o IPI, obrigado.

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=900
ValorBase=3439.05
PercentualReducao=0
Aliquota=4.00
Valor=137.56
ModalidadeST=4

[rubens]

Código: Selecionar todos

            @ PROW()+1,00 SAY '[IPI001]'
            @ PROW()+1,00 SAY 'cEnq=999'
            @ PROW()+1,00 SAY 'CST=50'
            @ PROW()+1,00 SAY 'vBC=' 	+ALLTRIM(STR( INF->VU  ,10,2 ))
            @ PROW()+1,00 SAY 'pIPI=' 	+ALLTRIM(STR( INF->IPI ,5,2  ))
            @ PROW()+1,00 SAY 'vIPI='	+ALLTRIM(STR( nVIPI    ,10,2 ))

[porter]

olá Rubens, estou gerando o IPI, como descrito abaixo, agora está dando o erro:
Total do Ipi, diferente do somatorio dos itens, o valor total do ipi eu coloco na Tag [Total], ou tem que estar separados ?
obrigado.


[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=900
ValorBase=86.39
PercentualReducao=0
Aliquota=4.00
Valor=3.46
ModalidadeST=4

[IPI001]
CST=00
ValorBase=86.39
Aliquota=20.00
Valor=17.28

Código: Selecionar todos

[Total]
BaseICMS=86.39
ValorICMS=3.46
ValorProduto=86.39
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=17.28
ValorNota=86.39

[rubens]

Se voce colocou IPI em algum item tem que colocar lá no total também....

Código: Selecionar todos

@ PROW()+1,00 SAY 'ValorIpi='+ALLTRIM(STR(nTOTIPI,10,2))

Daí quando você usa 900, outras despesas só vai informar se realmente houver outras despesas diferentes de imposto + frete + ipi, que não tiver campo próprio...

Rubens

[porter]

olá Rubens, obrigado por responder, o erro agora é Total do vOutro difere do somatorio dos itens, estou fazendo assim, e tambem abaixo o retorno que
estou recebendo, onde eu informo o vOutro ?

Código: Selecionar todos

[Produto001]
CFOP=6202
Codigo=7034
Descricao=BANHEIRA INFANTIL 1900 L                        
NCM=95069900
CEST=          
Unidade=UN
Quantidade=1.000
ValorUnitario=86.39
ValorTotal=86.39
ValorDesconto=0.00
indTot=1

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=900
ValorBase=86.39
PercentualReducao=0
Aliquota=4.00
Valor=3.46
ModalidadeST=4

[IPI001]
CST=00
ValorBase=86.39
Aliquota=20.00
Valor=17.28

[Total]
BaseICMS=86.39
ValorICMS=3.46
ValorIPI=17.28
ValorProduto=86.39
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=17.28
ValorNota=103.67

OK: Lote recebido com sucesso
[ENVIO]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=2
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=103
XMotivo=Lote recebido com sucesso
CUF=35
NRec=351000106363708
DhRecbto=23/11/2016 10:25:57
TMed=1
Nota(s) não confirmadas:
2861->Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens

[RETORNO]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=2
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
NRec=351000106363708
CStat=604
XMotivo=Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens
CUF=35
[NFE2861]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=2
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=604
XMotivo=Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens
CUF=35
ChNFe=35161107299564000116550010000028611000028616
DhRecbto=23/11/2016 10:25:58
NProt=
DigVal=

[rubens]

Porter,

Olha o que eu falei no outro post...
Você tem algum valor para voutros nos itens?
no seu caso não, então remove essa linha 35 aí...
No total é o somatório do que você informou nos itens.

Se tiver icms nos itens, tem que somar no total e assim por diante...

Rubens

[porter]

Rubens, os Itens da um valor de 86.39, e lá nos totais tambem está 86.39, mesmo assim da erro
Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. e o IPI 17,28 que tambem está totalizado, nao entendo onde estou errando.

Código: Selecionar todos

[Produto001]
CFOP=6202
Codigo=7034
Descricao=PISCINA INFANTIL                        
NCM=95069900
CEST=          
Unidade=UN
Quantidade=1.000
ValorUnitario=86.39
ValorTotal=86.39
ValorDesconto=0.00
indTot=1

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=900
ValorBase=86.39
PercentualReducao=0
Aliquota=4.00
Valor=3.46
ModalidadeST=4

[IPI001]
CST=00
ValorBase=86.39
Aliquota=20.00
Valor=17.28

[Total]
BaseICMS=86.39
ValorICMS=3.46
ValorIPI=17.28
ValorProduto=86.39
ValorDesconto=0.00
ValorNota=86.39

OK: Lote recebido com sucesso
[ENVIO]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=2
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=103
XMotivo=Lote recebido com sucesso
CUF=35
NRec=351000106372929
DhRecbto=23/11/2016 15:09:55
TMed=1
Nota(s) não confirmadas:
2861->Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.

[RETORNO]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=2
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
NRec=351000106372929
CStat=610
XMotivo=Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.
CUF=35
[NFE2861]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=2
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=610
XMotivo=Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.
CUF=35
ChNFe=35161107299564000116550010000028611000028616
DhRecbto=23/11/2016 15:09:55
NProt=
DigVal=

[rubens]

Porter...

Tem coisas que vai tomando uma dimensão muito grande se começa errado... kkkk
Eu apanhei muito tentando emitir notas por dedução !!!
Baixe o manual da nfe e as NTs e comece a seguir as orientações de lá...
Não entenda que não estamos tentando te ajudar, acho que o Fórum serve para isso um bate pronto que a gente tá deixando escapar...
Vamos lá Valor total da nota, não é o valor total dos produtos.

Valor total da nota é: Soma dos produtos com as entradas menos as saídas...
Então você vai somar: Valor total dos produtos + ICMS ST + IPI + Frete + Outras Despesas - Desconto.
No seu caso: 86.39 + 17.28 = 103.67 ( o icms só entra se for ST )

Rubens

[porter]

Obrigado Rubens por sua atenção, agora deu certo, eu não estava somando o valor do ipi no valor total da nota,
apenas os 17,28 que quero que apareça em Outras Desp. Acess no calculo do imposto, ele esta aparecendo em
Valor do Ipi.

obrigado.