Cálculo do ICMS ST

[rubens]

Boa tarde...

Tô tentando padronizar meu emissor de NFe mas toda hora aparece um negócio cabuloso.

Olha só... Um cliente tem que devolver uma mercadoria para o fornecedor dele eles madaram um modelo com os seguintes dados.
Base de Cálculo: 171,87
Icms (7%): 12,03
Base Cálculo ST: 258,08
Icms ST (7%): 18,08 ( tá errado esse arredondamento, 7% de 258,08 é 18,0656 - no harbour fica 18,06 - mas blz )
Ipi: 6,13
Outras Despesas Acessórias - 24,21 (Que também a maioria das indústrias já estão solicitando no campo próprio, que a gente consegue usando CSOSN 900)

Tá então calculo o Icms ST em cima da BC ICMSST com 7%. Só que não subtraiu o ICMS da BICMS. Aqui que tá para mim o problema da padronização. O Cálculo do ICMS ST não é: Bc IcmsST * Aliquota ST (7%) - Vl Icms ?
Ou tem alguma nota nova para esse cálculo?

Outra coisa, quando vou fazer uma nota com CFOP 5411 as Ali quotas serão as mesmas né, no caso MT, 17%. Quando vou fazer um CFOP 6411 Não deveria ter alíquotas diferentes ou isso vai variar de estado para estado ? Nesse caso específico usou-se as mesmas alíquotas mas do destino.

De dois dias para cá li tanta coisa a respeito mas não encontrei nada igual a isso...

Obrigado
Rubens

[JoséQuintas]

Ao que parece, a nota está errada.

Mas nota de devolução, vai anular tudo que foi feito na nota de remessa.
Não teria que calcular nada, apenas usar os valores da nota original.

Procure confirmar os cálculos.
Seria interessante o dono da outra empresa saber se está pagando muito mais imposto do que deveria, por erro de usuários/sistema.

Pra mim a regra geral é esta:

base de cálculo do ICMS: pode ser com ou sem IPI, depende do caso
base de cálculo do ICMS ST: seria com IPI sempre
Valor do ICMS ST: diferença entre ICMS e ICMS ST
o ICMS ST cobrado do cliente.

Despesas Acessórias e outras, rateadas pelos produtos e cobrança de imposto igual aos produtos.

Mas CSOSN 900? A empresa é do simples?

[rubens]

Bom dia...

Então Quintas...

a Nota de compra é da ASTRA, indústria grande de armários,pias etc...
o CSOSN é porque a empresa é do SImples sim...
Eu alterei aqui para gerar nos campos próprios... eu vou enviar para eles antes de autorizar...

Também acho que é do jeito que você falou... só não sabia do ipi pro cálculo do icmsst. Só calculava a Bicms + MVA.
Também comecei a usar os cálculos a partir de regras , no meu caso natureza de venda, acho que até mesmo por uma sugestão sua...
Daí o próprio usuário gera a regra que ele precisar...

Obg

[fladimir]

O q deu disso? To com uma situação aki tb assim...

Cliente (Super Simples CRT=1) precisa fazer uma Nota de Devolução para BRF (Sadia Perdigao etc) CRT 3

1 Único Produto... Frango... 5 x 99,36 = 496,80 - 29,70 (desconto) = 467,10

Cliente e BRF mesmo estado (MS)

Código: Selecionar todos

MVA do produto 49,50%
Aliquota ICMS 17%
Redução da base de Calculo em 58,82% 
Alíquota ICMS ST 17%
Redução da base de Calculo ST em 58,82%

Achando BC ICMS = 467,10 * (1 - 0,5882) = 192,35 Ok bateu
Achando o ICMS = 192,35 * 0,17 = 32,70 Ok bateu
Achando a BC ICMS ST:
   1º Aplicamos o MVA 467,10 * 1,4950 = 698,31
   2º Fazemos a redução na base de calculo = 698,31 * (1 - 0,5882) = 287,56 Ok bateu
Achando o ICMS ST:
   1º BC ICMS ST * Aliq ST = 287,56 * 0,17 = 48,88
   2º ICMS ST - ICMS = 48,88  - 32,70 = 16,18 ====================>>> Aki não bate...

Não sei o q posso estar errando no calculo, pra mim q seria assim...

Abaixo seguem imagens do XML da nota de origem baixado e tb da consulta do item no portal do Governo.....

Imagem Consulta Nota de Origem no Portal do Governo.

Imagem Consulta Nota de Origem no Portal do Governo.

[fladimir]

Descobri pessoal...

Em contato com o emitente da nota ele passou o decreto do estado do MS no qual para Carnes, Suinos e Aves tem apenas 50% de aproveitamento do crédito ou seja...

Se pegarmos 48,88 - 50% sobre os 32,70 ai da certo os valores...

O ruim q como não tem essa informação no XML nem na nota de compra tem q saber além de programar a lei... o q fiz foi criar um campo na tabela de produtos chamado % de Desconto no Credito ICMS

Ai se for Devolução e tiver preenchido esse campo e for MS ai faz o calculo...

[]´s