DANFe com CSOSN emitida por empresa do Regime Normal

[rochinha]

Amiguinhos,

Estes dias me encontrei com o seguinte problema:

Um cliente meu, com empresa no SIMPLES fez o lançamento de uma nota que recebeu de uma empresa no Regime Normal e precisou fazer a devolução de um dos itens.

Até aqui tudo normal mas quando olho na DANFe vejo:

Peguei a chave 35170705290179000182550010001760631307028053 e consultei no SEFAZ e o que consta lá é que os itens da nota foram lançados com CST 00.

Tudo bem que DANFe é um documento sem valor, só serve para averiguar a chave, mas embolou a minha cabeça.

Fiz o download do XML e importei para o meu sistema e lá consta CST e não as CSOSN que foram impressos.

Tem algum erro ai?
Mudou alguma coisa enquanto eu dormia?
Alguém passou por isto?

[rubens]

Rochinha...

A impressão do Danfe é desenvolvimento próprio seu ?
Como você disse o danfe é meio sem valor... então aceita qualquer coisa...
Essa questão de estar CST no cabeçalho e não CSOSN pode não ser um regra né !!!
Tenho até hoje contadores que instrui o cliente com CST (60/90..) Não sabem ainda do CSOSN ou não assimilaram isso ainda... Por isso tô perguntando se é seu o programa de impressão do danfe... Talvez tá informando CRT=3 e a rotina de impressão de Danfe converte.. é especulação mas pode ser isso...

Rubens

[rochinha]

Amiguinhos,

rubens, esqueci de dizer que o problema é a CSOSN 500 que está impressa na DANFe e não consta no XML baixado do SEFAZ.

A imagem é da DANFe impressa pelo fornecedor do meu cliente. Esqueça o cabeçalho, ele não é importante. Mas veja que o 500 ou 0500 foi impresso onde deveria ser 00.

Coloquei a chave no primeiro poste. Pode consultar no site da receita e verá que não tô maluco :^| . Ou estou? :%

[JoséQuintas]

É Rochinha.... está ficando maluco mesmo..... kkkkkk

cst.png (9.37 KiB) Exibido 990 vezes

Na nota fiscal CST é composta de ORIGEM + CST

Não é CSOSN 500, é origem 5, CST 00

[rochinha]

Amiguinhos,

, puts que escorregada feia. JoseQuintas :)Pos obrigado por me abrir os olhos :-Y .

Deve ser o cansaço, não me atentei para a origem.

Tudo isto causado por um descuido quando fui atualizar o cliente e deixei de fazer o backup antes e acabei reescrevendo toda base de dados com tabelas zeradas. Então passei o dia e a noite restaurando um backup de uma semana e importando notas de entrada e saída para colocar a casa em dia.

Aí, surgiu esta nota e a cabeça deu um nó.

Valeu, #-) para refrescar a cuca.

[JoséQuintas]

Eu também demorei um pouquinho pra entender.
Pelo menos pra mim, a origem 5 não faz parte do dia a dia, e justamente isso é que confunde.