Boleto Sicredi / Remessa

[vianeimoreira]

Boa noite pessoal, estou atualizando o boleto do sicredi para a nova estrutura com registro, mas nunca tinha feito nada com registro, bom mas quanto ao boleto já está blz. agora estou com problema no arquivo de remessa, pois tenho uma questão que na empresa o cliente tem 2 tipos de desconto por pontualidade, vou exemplificar abaixo:

Vencimento do Boleto: 11/02/2018 - sempre vai ser dia 11 de cada mês
Valor do Boleto: 500,00

Desconto 1: Pagamento até dia 05 do mês de vencimento, conceder desconto de R$ 30,00.
Desconto 2: Do dia 06 a 10 do mês de vencimento, conceder desconto de R$ 15,00

então eis aí a questão como que eu vou informa no arquivo de remessa esse período de descontos, e só pode ter 1 desconto ou os 30,00 ou os 15,00 conforme as datas descritas ou seja como isso vai ser tudo automático na hora de pagar via boleto, precisa-se verificar qual é a data que está sendo pago para ver se enquadra o desconto... Espero que tenha me expressado da forma que vcs entendam...

Tentei falar com o suporte do Sicredi eles falaram que em como fazer, mas não conseguem me explicar como fazer, então busco aos meu amigos programadores se alguém já fez isso, e se pode me ajudar.

Desde já agradeço.

Vianei.

[JoséQuintas]

Talvez apenas acrescentar as mensagens, e deixar por conta do operador de caixa, ou da digitação na internet.
Geralmente na internet tem opção de colocar desconto.

[Toledo]

Veja também o manual com o layout para gerar o arquivo de remessa:

https://www.sicredi.com.br/html/para-vo ... -31.10.pdf

Veja na página 32, posição 174 a 179 e 180 a 192.

Veja também a página 45, posição 055 a 060 e 061 a 073.

Se precisar de uma terceira data de desconto, veja ainda na página 45 as posições de 074 a 079 e 080 a 092.

Abraços,

[vianeimoreira]

Olá boa tarde Toledo, muito obrigado pela resposta, me descupla a ignorância, mas como nunca fiz antes então estou com uma grande dúvida, entendi na questão onde vc fala na página 32, posição 174 a 179 e tal...

agora na página 45, posição 055 a 060.... também entendi, a dúvida é a seguinte então quando eu tiver um 2º desconto eu preciso incluir uma nova linha no registro detalhe? É isso? ou seja tenho uma linha remessa exemplo:

1º - Header .........
2º - Detalhe Tipo 1..............
3º - Detalhe Tipo 7..............aqui vai todos os dados do tipo 7 onde tenho a posição 055 a 060... é isso, ai logo abaixo começa de novo o Detalhe 1 e se tiver desconto 2 Detalhe 7 e assim por diante, ou primeiro incluo todos os detalhe Tipo 1 e quando terminar o Detalhe 7

Me desculpe, acho que consegui me expressar, me desculpe mais uma vez...

[Toledo]

Olá Vianei, dê uma lida no manual, no final da página 40 tem um exemplo de como você pode fazer.

Veja também Notas: sobre o registro 7 que está na página 45.

Abraços,