Sped Fiscal - dúvidas iniciais

[porter]

Olá pessoal,
Estou precisando implantar o Sped Fiscal, não tenho nenhum conhecimento ainda, estou tentando dar os primeiros passos, acho que o primeiro passo, seria baixar o layout, acessei o site da Receita e não encontrei, achei alguns layouts pesquisando na net, mas não sei se é o layout correto para seguir, se alguém tiver o endereço de onde encontrar ou disponibilizar um, agradeço.
Gostaria de confirmar também, se é necessário baixar algum aplicativo para validar o arquivo TXT que o sistema vai gerar, tem um aplicativo disponibilizado pela receita o (PVA_EFD_w32-2.2.4), seria esse aplicativo uma opção para validação ?
Alguém tem um exemplo básico de arquivo para eu usar como exemplo ?

Obrigado a todos.

[marsp]

Exemplo do arquivo

[porter]

Olá marsp,
Você sabe qual aplicativo devo baixar para validar esse arquivo ?

[Eros]

Nobre colega, boa tarde..

Creio que você esta querendo gerar o arquivo da escrituração fiscal digital, chamada EFD ICMS IPI, certo ?

Você pode fazer o download do guia pratico, que contém o layout completo do arquivo a ser gerado nesse link: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2322

Quanto ao validador do arquivo que você vai gerar, conferir, validar, assinar e transmitir os dados para o fisco, voce pode fazer download aqui: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orien ... igital-efd

Note que o validador esta na versão atual 2.4.4 e esta versão muda com certa constancia, precisa ficar vigilante porque já aconteceu de mudar duas vezes dentro de um único mês.

No mais, agora é você baixar o guia pratico, ler e partir para colocar a mão na massa. Não tem mágica e nem segredo. Bom trabalho, boa sorte.

[rubens]

Boa tarde..

Porter segue o meu gerador de sped... tá indo do jeito que uso aqui.. não tô com tempo para isolar...
daqui você tira um ideia pro seu..
E seguindo o que o Eros falou baixe o guia prático e o validador...

Rubens

SPED-Porter.prg

(71.67 KiB) Baixado 143 vezes

[porter]

Muito obrigado marsp, Eros e Rubens
Agora é gerar o arquivo e ir testando.

Obrigado a todos pela atenção.

[porter]

Olá pessoal, mesmo com o manual dei uma travada aqui.
Na entrada de mercadorias no C170 tem o COD_ITEM, nesse campo tenho que informar o código do produto
que vem na Nota Fiscal Eletrônica, ou esse código tem que ser o mesmo cadastrado no sistema ?

[Eros]

O Sped fiscal icms-ipi (na verdade todos eles) são gerados do ponto de vista da empresa declarante, logo vai usar os códigos de produtos no seu sistema ou código de barras, se trabalhar dessa forma. Não vai usar os codigos dos produtos de seus fornecedores, vai usar os codigos dos referidos produtos, que estejam cadastrados no seu sistema.

Todo conteudo do arquivo é do ponto de vista da empresa declarante. Codigo de clientes, produtos, fornecedores, no seu sistema.

Há que se cuidar, que os codigos de ncm, cest e outros, estejam corretos.

[rubens]

Boa tarde
Eros, aproveitando carona que o assunto é sped e o porter tb pode passar por isso, estou tendo um erro depois que atualizei para o layout 12 que não consegui ainda resolver. De repente passou por ele tb e já resolveu.
Dá esse erro e não deixa validar no PVA.

Conteúdo gerado no TXT.

Código: Selecionar todos

|E001|0|
|E100|01052018|31052018|
|E110|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E990|0004|

Não achei referências a estes erros. Ainda bem que é bem no final do arquivo, daí não tem apresentado erros. Pelo menos os contadores ainda não se manifestaram.

Obrigado
Rubens

[HASA]

:-O
Rubens como podemos ver o formato da data está correto, verifique se nos lançamentos não existem notas de outro período, ok.
:xau
HASA

[Eros]

Rubens, você esta com seu validador do EFD atualizado ?

Versão 2.4.4 ?

Pelo que você postou, seu arquivo parece estar correto e não é possível deduzir o que poderia ser esse erro.

Se achar conveniente, postar o seu arquivo texto ai para verificarmos e tentar lhe ajudar.

[porter]

Estou fazendo dessa forma também, mas não está apresentando erro no 2.4.4

[Eros]

É preciso ter o arquivo texto do Rubens para testar e descobrir a possível falha.

Baseando-se apenas no que foi postado, não é possível identificar o motivo da falha.

[Mário Isa]

Boa tarde....

Estou tendo problemas para encontrar o código EX_TIPI do produto.
Já tentei tabelas e tabelas e não encontro alguma coisa que relacione o código NCM ao EX_TIPI.

Estava dando uma olhada em um arquivo de Sped Fiscal (já validado) e notei que o código EX_TIPI nada mais é do que os dois primeiros dígitos do código do NCM ..... este pensamento está correto ?
Por favor veja as imagens....
Obrigado.

[rochinha]

Amiguinhos,

Coloquei um tópico aqui SPED: Um ponto de partida, basta criatividade para auxiliar a codificação de seu SPED Pis Cofins.

Espero que seja útil e ajude.