Rejeição 902 ao informar o valor do frete na NFE

[JulioNSP]

Como essa situação aqui é muito rara eu não tinha percebido que houve alguma mudança na informação do valor do frete no campo próprio da NFe.
Na época que fiz essa alteração estava funcionando e alguma coisa deve ter mudado na SEFAZ e agora se informo o valor do frete da a rejeição 902.
Se alguém puder dar uma orientação de como proceder desde já eu agradeço.

Sds.

Julio.

[ANDRIL]

Olá, seria esta Rejeição 902: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto?
Se for dá uma olhada nos campos da fatura, se o Valor original - Valor de desconto esta correto no campo Valor liquído.
https://www.oobj.com.br/bc/article/reje ... r-782.html

[JulioNSP]

Andril, boa tarde, obrigado por sua resposta, é esse mesmo o caso que aconteceu aqui, é que nessa nota teve o valor do frete usado no campo proprio e isso mudou o valor total da nota para o valor dos produtos mais o valor do frete, é muito raro usarmos isso aqui ou seja colocar valor de frete na nota e quando implementei isso (faz tempo) funcionava, deve ter mudado alguma coisa e eu não percebi.

Nesse caso como eu deveria informar esse valor pra resolver esse problema? porque quando o valor do frete é destacado devemos cobrar do cliente então não estou sabendo como fazer.

Desde já muito obrigado.

Sds.

Julio.

[ANDRIL]

Olá, meus clientes também não usam frete. Verificou no xml como esta sendo gerado o grupo fat? Tem desconto na nota? Qual tipo de frete esta colocando, por conta própria ou por conta de terceiros?

[JoséQuintas]

Nesse caso como eu deveria informar esse valor pra resolver esse problema? porque quando o valor do frete é destacado devemos cobrar do cliente então não estou sabendo como fazer.

Será que estou entendendo a pergunta?
Por qual motivo vai colocar o valor do frete na nota fiscal, se não for pra cobrar do cliente?

E o valor do frete será RATEADO entre os produtos, inclusive com cálculo de impostos.

[Jairo Maia]

Nesse caso como eu deveria informar esse valor pra resolver esse problema?

Na minha opinião somente se for em informações adicionais, na tag: <infAdic>.

[JoséQuintas]

Na minha opinião somente se for em informações adicionais, na tag: <infAdic>.

O valor do frete é informado em CADA produto, e e a soma vai no total do frete, e no total da nf.
Se está sendo informado somente o total do frete... não vai aceitar nunca.

[Jairo Maia]

O valor do frete é informado em CADA produto

Sim, mas se a ideia é somente especificar sem efetuar a cobrança, somente se for em informações adicionais.

[rochinha]

Amiguinhos,

Imaginemos que tenhamos uma nota com 10 produtos de R$ 1,00 cada e seus impostos ICMS e IPI mas tenha um frete de R$ 100,00(tipo vendas das Americanas).

Pelo fato de existir um campo próprio para frete no grupo vTotal ele somente recebe o resultado somatório do vFrete rateado em cada prod. Divida o frete pela soma de cada unidade de item na nota e coloque seu produto resultante em cada vFrete e some-os para o vFrete no vTotal.

Além disto o total vFrete deve ser somado ao total do produtos para calcular o ICMS. O frete deverá ser somado somente se o mesmo for CIF, se FOB não.

[ANDRIL]

Se a rejeição for 902 será que refere-se ao frete? A rejeição fala sobre a fatura do valor bruto e líquido.

[rochinha]

Amiguinhos,

JulioNSP verifique se o bloco cobr tem os blocos fatura e duplicata os valores estão batendo, geralmente fatura é somatório de duplicatas e o valor da fatura deve bater com o total da nota.