nfe complementar de icms st

[Amparo]

ola amigos

bom dia

preciso emitir uma nota complementar de icms st de SP para MG, a empresa emitente é regime normal o cliente consumidor final.

utilizo o acbrmonitor para gerar o XML alguém teria um exemplo do arquivo TXT com as tags que devem ser preenchidas?

grato

[rochinha]

Amiguinhos,

Amparo
Costumo ter alguns itens pré-configurados no estoque como Complemento de ICMS, Complemento de IPI, etc e faço uma nota normal lançando-os.

Supondo que eu tenha de fazer uma nota de complemento de ICMS sobre um valor de R$ 100,00 meu XML fica assim:

Código: Selecionar todos

<ide>
    ...
    <natOp>NFe Complementar emitido com valor ou destaque inferior</natOp>
    <mod>55</mod>
    ...
    <tpNF>1</tpNF>
    ...
    <finNFe>2</finNFe>
    ...
</ide>
<emit>
    ...
</emit>
<dest>
    ...
</dest>
<det nItem="1">
    <prod>
        ...
        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
        <xProd>COMPLEMENTO DE ICMS</xProd>
        <NCM>99</NCM>
        <CFOP>5102</CFOP>
        ...
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>100.00</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
        ...
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                ...
                <vBC>100.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>12.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <IPI>
            <cEnq>999</cEnq>
            <IPITrib>
                <CST>50</CST>
                ...
                </IPITrib>
            </IPI>
        <PIS>
            <PISOutr>
                <CST>49</CST>
                <vBC>88.00</vBC>
                <pPIS>0.6500</pPIS>
                <vPIS>0.57</vPIS>
            </PISOutr>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSOutr>
                <CST>49</CST>
                <vBC>88.00</vBC>
                <pCOFINS>3.0000</pCOFINS>
                <vCOFINS>2.64</vCOFINS>
            </COFINSOutr>
        </COFINS>
    </imposto>
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>100.00</vBC>
        <vICMS>12.00</vICMS>
        ...
        <vProd>100.00</vProd>
        ...
        <vPIS>0.57</vPIS>
        <vCOFINS>2.64</vCOFINS>
        ...
        <vNF>100.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>
...
</infNFe>
</NFe>
</enviNFe>