Layout Básico com posição das TAGs Reforma Tributária

[rochinha]

Amiguinhos,

Segue layout básico de NF-e com posicionamentos das TAGs referente a Reforma Tributária 2025:

Código: Selecionar todos

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><enviNFe versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><idLote>39433</idLote><indSinc>1</indSinc> <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe versao="4.00" Id="NFe35250803449994000116550010000184591100394339">
   <ide>
    ...
   </ide>
   <emit>
    ...
   </emit>
   <dest>
    ...
   </dest>
   <det nItem="1">
    <prod>
    ...
    </prod>
    <imposto>
     <ICMS>
      <ICMS00>
      ...
      </ICMS00>
     </ICMS>
     <IPI>
      ...
     </IPI>
     <PIS>
      ...
     </PIS>
     <COFINS>
      ...
     </COFINS>
     <IS>
       <CSTIS>000</CSTIS>
       <cClassTribIS>000001</cClassTribIS>
       <vBCIS>2000.00</vBCIS>
       <pIS>5.00</pIS>
       <pISEspec>0.00</pISEspec>
       <uTrib>UN</uTrib>
       <qTrib>0.00</qTrib>
       <vIS>100.00</vIS>
     </IS>
     <IBSCBS>
       <CST>000</CST>
       <cClassTrib>000001</cClassTrib>
       <gIBSCBS>
         <vBC>2000.00</vBC>
         <gIBSUF>
           <pIBSUF>14.00</pIBSUF>
           <vIBSUF>280.00</vIBSUF>
         </gIBSUF>
         <gIBSMun>
           <pIBSMun>2.00</pIBSMun>
           <vIBSMun>40.00</vIBSMun>
         </gIBSMun>
         <gCBS>
           <pCBS>8.00</pCBS>
           <vCBS>160.00</vCBS>
         </gCBS>
       </gIBSCBS>
     </IBSCBS>
    </imposto>
   </det>
   <total>
    <ICMSTot>
    ...
    </ICMSTot>
    <ISTot>
     <vIS>0.00</vIS>
    </ISTot>
    <IBSCBSTot>
     <vBCIBSCBS>2000.00</vBCIBSCBS>
     <gIBS>
       <gIBSUF>
         <vDif>0.00</vDif>
         <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
         <vIBSUF>280.00</vIBSUF>
       </gIBSUF>
       <gIBSMun>
         <vDif>0.00</vDif>
         <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
         <vIBSMun>40.00</vIBSMun>
         <vIBS>20.00</vIBS>
         <vCredPres>0.00</vCredPres>
         <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
       </gIBSMun>
     </gIBS>
     <gCBS>
       <vDif>0.00</vDif>
       <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
       <vCBS>160.00</vCBS>
       <vCredPres>0.00</vCredPres>
       <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
     </gCBS>
     <gMono>
       <vIBSMono></vIBSMono>
       <vCBSMono></vCBSMono>
       <vIBSMonoReten></vIBSMonoReten>
       <vCBSMonoReten></vCBSMonoReten>
       <vIBSMonoRet></vIBSMonoRet>
       <vCBSMonoRet></vCBSMonoRet>
     </gMono>
    </IBSCBSTot>
    <vNFTot>2000.00</vNFTot>
   </total>
   <transp>
      ...
   </transp>
   <pag>
      ...
   </pag>
   <cobr>
    <fat>
      ...
    </fat>
    <dup>
      ...
    </dup>
   </cobr>
   <infAdic>
      ...
   </infAdic>
  </infNFe>
 </NFe>
</enviNFe>

Notem que as tags ICMSxx e ICMSTot continuarão sendo inseridas.

Observação:
A tag vNFTot é a soma de vNF(frete+seguros...) com vIBSUF + vIBSMun + vCBS + vIS. Resta verificar se somam todas as finalizadores e abate total de descontos.  

Fontes importantes:
http://moc.sped.fazenda.pr.gov.br/Leiaute.html

https://piloto-cbs.tributos.gov.br/servico/calculadora-consumo/calculadora/regime-geral

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/TabelaClassificacaoTributaria

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/TabelaCreditoPresumido

https://oobj.com.br/reforma-tributaria/guia-pratico-reforma-tributaria/#9-resumo-das-mudancas-dos-tributos

[JoséQuintas]

Faltou um na lista de endereços

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Dfe/ValidadorRTC

Na parte de cima é validador.
Mas rolando a tela tem o gerador do bloco da nova tributação embaixo.
É só preencher o que interessar, e clicar pra gerar o bloco.

[JoséQuintas]

Importante destacar:

Acho que ainda está duvidosa a parte de ir aumentando o novo e reduzindo o antigo.
Se vamos calcular essa mudança ou não.
Ainda mais que os valores dos impostos velhos afetam a base de cálculo do imposto novo.
Mas está longe pra precisar a informação exata.

[rochinha]

Amiguinhos,

Creio que durante o ano de homologação muita coisa seja arredondada. O ambiente será alimentado com operações reais.

Os impostos atuais continuarão sendo criticados mas os novos avaliados gradativamente.

Muita confusão e ranger de dentes haverá.

[JoséQuintas]

O que comentei, tem até nos links que indicou.

A base do imposto novo será: o "valor antigo" da nota menos os impostos velhos.
Conforme forem sumindo, vira só valor dos produtos.
Isso deixa duvidoso naquilo de ir reduzindo o imposto velho, ou de ir aumentando o imposto novo.

Nota velha 1.000, ICMS 200, imposto novo sobre 1.000 - 200 = 800 imposto novo 5% de 800 = 40, nota nova 1.040 (?)
Imposto velho com -10%, e imposto novo com 10%.... como fica essa conta na nota ? ou é por fora da nota ?

Por enquanto é apenas comentário, não temos que quebrar a cabeça com isso agora.
Conforme for acontecendo, vai ser mostrado como fazer.