Dúvida, NFC-e, o que fazer com o XML com Rejeição

[porter]

Olá pessoal,
Estou gerando NFC-e em regime de homologação, está gerando corretamente, mas ao gerar a nota de NFC-e, mesmo se houver Rejeição, ele gera o XML, O XML que contém Rejeição, ele será enviado para o escritório de contabilidade com a Rejeição, e tentar novamente gerar a NFC-e, e gerar outro XML, ou o XML com Rejeição, deve ser corrigido antes de enviar para o escritório ?

Obrigado.

[JoséQuintas]

AFFFFFFFFFFFFF

Como está correto, se rejeita?
O contador quer o XML da nota autorizada. Isso é nota autorizada ?
Se não é autorizada, é lixo.
A não ser que vai perguntar pra ele onde está seu erro....
Já sabemos que ele irá te perguntar qual a mensagem de erro.

[rochinha]

Amiguinhos,

Olá pessoal,
Estou gerando NFC-e em regime de homologação, está gerando corretamente, mas ao gerar a nota de NFC-e, mesmo se houver Rejeição, ele gera o XML, O XML que contém Rejeição, ele será enviado para o escritório de contabilidade com a Rejeição, e tentar novamente gerar a NFC-e, e gerar outro XML, ou o XML com Rejeição, deve ser corrigido antes de enviar para o escritório ?

porter
Se está acontecendo rejeição é necessário verificar e validar o XML para encontrar a discrepância. Uma NFC-e validada possui o grupo PROTNFe que traz o protocolo de aceite.

Estas notas protocolados é que devem ser enviadas ao contador porque eles existem dentro do ambiente pois foram aceitas.

[porter]

Olá Rochinha, obrigado por sua atenção, essa é a Rejeição que está sendo relatada no arquivo SAI.TXT, a minha dúvida, é essa, eu faço a correção, gero um novo arquivo NFCe.INI, mas como faço para corrigir o XML que foi gerado, referente a essa mensagem de Rejeição, entendeu.

Código: Selecionar todos

arquivo SAI.TXT
OK: 
[Envio]
CStat=899
CUF=35
DhRecbto=05/08/2025 14:15:54
Msg=Rejeição: Informado incorretamente o campo meio de pagamento
NProt=
NRec=
TMed=0
VerAplic=SP_NFCE_PL_009_V400
Versao=4.00
XMotivo=Rejeição: Informado incorretamente o campo meio de pagamento
tpAmb=2

[JoséQuintas]

Acho que o que ele quer dizer é que não faz a menor idéia do que seja forma de pagamento, e não faz a menor idéia que o programa converte INI pra XML.

Precisa falar pra ele o que precisa colocar no INI, que é a partir do INI que o outro programa vai gerar XML, e é o outro programa que vai usar o XML pra enviar pro governo e tentar autorizar, e é o outro programa que vai gravar um XML autorizado, caso tudo esteja certo.

Como só mexo com XML, seguindo os manuais do governo, não faço a menor idéia de como ajudar.
A única coisa seria olhar o manual do outro programa, que foi quem inventou o INI, pra ver como ele quer o INI, porque isso é coisa dele.
Ou ... alguém que use o mesmo programa.

Tá tão perdido que nem isso sabe...
Tá usando ACBR ?
Então o assunto/pergunta talvez seja:

"Estou gerando INI pra ACBR e está acusando falta de forma de pagamento.
Alguém sabe como resolver ?"

Se nào percebeu, nada a ver com XML.
Isso e rejeição, já deveria saber antes de começar

Pense bem:
O que está tentando fazer ?
Está tentando autorizar uma nota.
Autorizou ?
NÃO
Então o serviço ainda não está concluído.

E o que O SEU PROGRAMA FAZ?
Gera um INI ?
Então precisa ajuda para o INI, que SEU PROGRAMA cria, mas OUTRO PROGRAMA usa.
E vai ficar corrigindo no SEU PROGRAMA, a geração do INI, até que o OUTRO PROGRAMA consiga gerar com todas as informações.

Enquanto isso... a Fazenda vai ficar reclamando do XML, afinal, a Fazenda só trabalha com XML, ela nem sabe que INI existe.

[Itamar M. Lins Jr.]

Olá!
Porter, é o seguinte:
Vc usa o ACBr ?
Vc gera o TXT e ele gera o XML e essa saída que vc mostrou em TXT.
Vc ajusta no TXT gerado por vc.
Quando o ACBr pega, lê o TXT, transforma em XML e se é aceito, ele joga em uma pasta dos XML aceitos.(Vc configura)
Vc tem que marcar os enviados(aceitos). Ai no seu BD.


Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

[porter]

Olá Itamar, obrigado por sua atenção,
Sim, eu uso o Acbr, irei perguntar se tem como configurar no Acbr, no caso NFC-e, uma pasta somente para xml aceitos, quero deixar em pastas separadas
os xml aceitos e os xml com rejeição, ou se tenho que fazer essa separação pelo sistema.

Obrigado.

[Itamar M. Lins Jr.]

Olá!
Sim, ficam em pastas separadas. NFCe e a pasta NFe.
Vc configura isso na aba.(Diretórios)
Os rejeitados ficam na pasta logs.




PS. Vc precisa LER e apagar o arquivo de retorno sai.txt ou saida.txt... não sei como é ai. E mostrar na tela conforme os erros. =100 tudo ok... e por ai vai. No caso: seu ai CStat=899

Código: Selecionar todos

cRet := memoread("sai.txt")
hb_vferase(...
If  "=899" $ cRet
alert("Rejeição: Informado incorretamente o campo meio de pagamento")

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

[porter]

Olá,
Sempre apago o SAI.TXT, quando vai ser gerada uma nota nota.

Sim as pastas NFCe e NFe, ficam separadas corretamente, o que não estou conseguindo separar é NFCe, tanto as rejeitadas de NFCe como as aceitas de NFCe, ficam em:
C:\AcbrMonitorPlus\Logs e em

C:\AcbrMonitorPlus\Arqs\Cnpj\NFCe\

[Itamar M. Lins Jr.]

Olá!

Eu marco essas.
Dai mudo a pasta para \meusistema\xml\
Ele mesmo cria as pastas NFCe/NFe dentro de xml, e marcar -> Salvar apenas NFes processadas...

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

[porter]

Olá pessoal, bom dia,
Obrigado Itamar,
Deu certo, habilitei o Salvar Apenas NFe na pasta da NFe, agora está salvando os XML, da maneira que preciso.

muito obrigado.