Como vai ficar o XML da NFCE\NFE com a reforma tributária

[jairxpereira]

Oi pessoal,

A SEFAZ de SP com relação a NFCE nos apertou um pouco com relação aos esforços de  adaptação à reforma tributária. 

O XML se não for adaptado com os novos impostos dá a rejeição 1022 Grupo IBS/CBS não informado.

Mas quando eu mando novos impostos e os campos da totalização dos novos impostos dá a rejeição 217 Não Consta na Base da SEFAZ

Alguém consegue verificar se está faltando algum campo chave da reforma nesses trechos do meu XML?

( Estou vendendo um item de valor unitário R$ 6,20 CST 000 cClassTrib 000001 )

              <IBSCBS>
                        <CST>000</CST>
                        <cClassTrib>000001</cClassTrib>
                        <gIBSCBS>
                            <vBC>6.20</vBC>
                            <gIBSUF>
                                <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
                                <vIBSUF>0.01</vIBSUF>
                            </gIBSUF>
                            <gIBSMun>
                                <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
                                <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
                            </gIBSMun>
                            <gCBS>
                                <pCBS>0.90</pCBS>
                                <vCBS>0.06</vCBS>
                            </gCBS>
                        </gIBSCBS>
                    </IBSCBS>



Totalização:

<IBSCBSTot>
                    <vBCIBSCBS>6.20</vBCIBSCBS>
                    <gIBS>
                        <gIBSUF>
                            <vDif>0.00</vDif>
                            <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
                            <vIBSUF>0.01</vIBSUF>
                        </gIBSUF>
                        <gIBSMun>
                            <vDif>0.00</vDif>
                            <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
                            <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
                        </gIBSMun>
                        <vIBS>0.01</vIBS>
                        <vCredPres>0.00</vCredPres>
                        <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
                    </gIBS>
                    <gCBS>
                        <vDif>0.00</vDif>
                        <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
                        <vCBS>0.06</vCBS>
                        <vCredPres>0.00</vCredPres>
                        <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
                    </gCBS>
                </IBSCBSTot>
                <vNFTot>6.20</vNFTot>

Será que falta alguma coisa que dá a rejeição 217 Não consta na base da SEFAZ?

Obrigado,

Jair Pereira

[jairxpereira]

Olá pessoal,

Estou lutando aqui para emitir uma NFCE em homologação em SP com os novos tributos IBS e CBS e dá

esse erro de validação de esquema:

Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}gCBS' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}gIBSCBS'.
Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vIBS.

Alguém tem alguma sugestão de como eu resolvo isso?

Obrigado,
Jair Pereira

[JoséQuintas]

Na página da sefaz RS, o validador RTC mostra como é o bloco.
Impostos pra este ano é ZERO.

A mensagem de certa forma é clara, mostra o problema, apesar de não mostrar a solução:
Dentro do bloco gIBSCBS
gCBS não é esperado, deveria ser vIBS
ou tá fora de ordem ou não deveria ter

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Dfe/ValidadorRTC

Vai na parte de baixo aonde tem opção de GERAR.

[JoséQuintas]

Em todo caso

Detalhe: esqueça o xmlns="http...." isso não entra

[jairxpereira]

Obrigado Quintas pelo apoio,


Consegui resolver aqui.

No meu XML faltava o campo vIBS que traz a soma do IBS Municipal com o IBS Estadual.

A SEFAZ SP exigiu também o campo vItem no XML que é o valor do item.

Jair Pereira