Arquivo completo data de atualização 14/11/2025
Código: Selecionar todos
[infNFe]
versao=4.00
[Identificacao]
; Código da NFe (cNF) deve ser gerado código Aleatório de 8 dígitos (Não deve ser o Número da NFe)
cNF=
natOp=Venda de Mercadoria
indPag=0
mod=55
serie=10
nNF=000001401
dhEmi=14/09/2018 10:00:50
dhSaiEnt=
tpNF=1
idDest=1
tpAmb=2
tpImp=1
tpEmis=1
finNFe=0
indFinal=0
indPres=9
procEmi=0
cMunFG=
indIntermed=
verProc=ACBrNFe
dhCont=0
xJust=
;Reforma tributaria
cMunFGIBS=
;(''=tdNenhum, 01=tdTransferenciaCreditoCooperativa, 02=tdAnulacao, 03=tdDebitosNaoProcessadas, 04=tdMultaJuros, 05=tdTransferenciaCreditoSucessao, 06=tdPagamentoAntecipado, 07=tdPerdaEmEstoque);
tpNFDebito=
;''=tcNenhum, 01=tcMultaJuros, 02=tcApropriacaoCreditoPresumido
tpNFCredito=
;(''=tcgNenhum,1=tcgUniao, 2=tcgEstados,3= tcgDistritoFederal, 4=tcgMunicipios,5=tcgOutro)
tpEnteGov=2
pRedutor=
;(''=togNenhum, 1=togFornecimento,2= togRecebimentoPag)
tpOperGov=1
;
;Reforma tributaria
[gPagAntecipado01]
refNFe=
;
; O Grupo "NFeRef" deve ser preenchido apenas se existir documentos Referenciados na NFe (Tipos aceitos: NFE, CTE, ECF, NFP, NF)
[NFRef001]
Tipo=
refNFe=
cUF=
AAMM=
CNPJ=
mod=
Serie=
nNF=
CNPJCPF=
IE=
refCTe=
ModECF=
nECF=
nCOO=
[Emitente]
CRT=1
CNPJCPF=99999999999999
xNome=PROJETO ACBR
xFant=PROJETO ACBR
IE=999999999999
IEST=
IM=
CNAE=
xLgr=Rua Cel Aureliano Camargo
nro=973
xCpl=
xBairro=Centro
cMun=3554003
xMun=Tatui
cUF=35
UF=SP
CEP=18270000
cPais=1058
xPais=BRASIL
Fone=(11)9999-9999
; O Grupo "Avulsa" deve ser preenchido apenas para emissão de Nota Avulsa
[Avulsa]
CNPJ=
xOrgao=
matr=
xAgente=
fone=
UF=
nDAR=
dEmi=
vDAR=
repEmi=
dPag=
[Destinatario]
idEstrangeiro=
CNPJCPF=99999999999999
xNome=PROJETO ACBR
indIEDest=3
IE=999999999999
ISUF=
Email=acbr@projetoacbr.com.br
xLgr=Rua das Flores
nro=973
xCpl=
xBairro=Centro
cMun=3550308
xMun=Sao Paulo
UF=SP
CEP=04615000
cPais=1058
xPais=BRASIL
Fone=(11)9999-9999
; O Grupo "Retirada" deve ser preenchido se existir os dados do responsável pela Retirada da Mercadoria
[Retirada]
CNPJCPF=
xNome=
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=
cMun=
xMun=
UF=
CEP=
PaisCod=
Pais=
Fone=
Email=
IE=
; O Grupo "Entrega" deve ser preenchido se existir os dados do responsável pela Entrega da Mercadoria
[Entrega]
CNPJCPF=
xNome=
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=
cMun=
xMun=
UF=
CEP=
PaisCod=
Pais=
Fone=
Email=
IE=
; O Grupo "autXML" deve ser preenchido se existir alguém autorizado a Consultar a NFe (Ex: CNPJ do Contador)
; índice: 01-10
[autXML01]
CNPJCPF=
[Produto001]
cProd=0000020
cEAN=SEM GTIN
cEANTrib=SEM GTIN
xProd=KIT INDIVIDUAL VIDRO
NCM=84719012
CEST=
EXTIPI=
CFOP=5403
uCom=UND
qCom=1
vUnCom=100.00
vProd=100.00
uTrib=UND
qTrib=
vUnTrib=
vFrete=0.00
vSeg=0.00
vDesc=0.00
vOutro=0.00
indTot=1
xPed=
nItemPed=
nFCI=
nRECOPI=
pDevol=
vIPIDevol=
vTotTrib=
infAdProd=
indEscala=
CNPJFab=
cBenef=12345678
; Reforma tributaria
;(''=tieNenhum,1=tieSim,0=tieNao)
indBemMovelUsado=
vItem=
;
; Reforma tributaria
[DFeReferenciado001]
chaveAcesso=
nItem=
;
; O Grupo "NVE" deve ser preenchido se existir código do mesmo para o produto
[NVE001001]
NVE=
; O Grupo "DI" deve ser preenchido se o produto for de Importação
[DI001001]
nDi=
dDi=
xLocDesemb=
UFDesemb=
dDesemb=
tpViaTransp=
vAFRMM=
tpIntermedio=
CNPJ=
UFTerceiro=
cExportador=
; O Grupo "LADI" deve ser preenchido se existir o grupo DI para o produto
[LADI001001001]
nAdicao=
nSeqAdi=
cFabricante=
vDescDI=
nDraw=
; O Grupo "detExport" deve ser preenchido se o produto for de Exportação
[detExport001001]
nDraw=
nRE=
chDFe=
qExport=
; O Grupo "Rastro" deve ser preenchido apenas para produto rastreado conforme especificações técnicas
[rastro001001]
nLote=
qLote=
dFab=
dVal=
cAgreg=
; O Grupo "Medicamento" deve ser preenchido apenas para NFe de Medicamentos conforme especificações técnicas
[Medicamento001001]
cProdANVISA=
vPMC=
nLote=
qLote=
dFab=
dVal=
xMotivoIsencao=
; O Grupo "Arma" deve ser preenchido apenas para NFe de Armamentos conforme especificações técnicas
[Arma001001]
nSerie=
tpArma=
nCano=
descr=
; O Grupo "impostoDevol" deve ser preenchido se existir imposto de Devolução para NFe
[impostoDevol001]
pDevol=
vIPIDevol=
; O Grupo "Veiculo" deve ser preenchido apenas se houver necessidade da informação na NF-e conforme especificações técnicas
[Veiculo001]
chassi=
tpOP=
cCor=
xCor=
pot=
Cilin=
pesoL=
pesoB=
nSerie=
tpComb=
nMotor=
CMT=
dist=
anoMod=
anoFab=
tpPint=
tpVeic=
espVeic=
VIN=
condVeic=
cMod=
cCorDENATRAN=
lota=
tpRest=
; O Grupo "Combustivel", "CIDE", "ICMSComb", deve ser preenchido apenas para NFe de Combustíveis conforme especificações técnicas
[Combustivel001]
cProdANP=
pMixGN=
CODIF=
qTemp=
UFCons=
descANP=
pGLP=
pGNn=
pGNi=
vPart=
; Grupo origComb adicionado para atender a NT2023/001
[origComb00101]
indImport=
cUFOrig=
pOrig=
[CIDE001]
qBCprod=
vAliqProd=
vCIDE=
[encerrante001]
nBico=
nBomba=
nTanque=
vEncIni=
vEncFin=
; Pode ter até 4 ocorrências
[gCred0011]
cCredPresumido=
pCredPresumido=
vCredPresumido=
[ICMS001]
; Informe este campo apenas para SimplesNacional (CRT=1)
CSOSN=102
orig=0
; Informe este campo apenas para Regime Normal (CRT=3)
CST=
modBC=
pRedBC=
vBC=
pICMS=
vICMS=
modBCST=
pMVAST=
pRedBCST=
vBCST=
pICMSST=
vICMSST=
UFST=
pBCOp=
vBCSTRet=
vICMSSTRet=
motDesICMS=
pCredSN=
vCredICMSSN=
vBCSTDest=
vICMSSTDest=
vICMSDeson=
vICMSOp=
pDif=
vICMSDif=
pST=
vBCFCP=
pFCP=
vFCP=
vBCFCPST=
pFCPST=
vFCPST=
vBCFCPSTRet=
pFCPSTRet=
vFCPSTRet=
pRedBCEfet=
vBCEfet=
pICMSEfet=
vICMSEfet=
vICMSSubstituto=
; Os campos abaixo foram adicionados para atender a NT2023/001
qBCMono=
adRemICMS=
vICMSMono=
qBCMonoReten=
adRemICMSReten=
vICMSMonoReten=
pRedAdRem=
motRedAdRem=
qBCMonoRet=
vICMSMonoOP=
vICMSMonoDif=
adRemICMSRet=
vICMSMonoRet=
; O Grupo "ICMSUFDEST", deve ser preenchido para ICMS Interestadual conforme especificações técnicas
[ICMSUFDEST001]
vBCUFDest=
vBCFCPUFDest=
pFCPUFDest=
pICMSUFDest=
pICMSInter=
pICMSInterPart=
vFCPUFDest=
vICMSUFDest=
vICMSUFRemet=
[IPI001]
CST=99
clEnq=
CNPJProd=
cSelo=
qSelo=
cEnq=999
vBC=
qUnid=
vUnid=
pIPI=
vIPI=
[II001]
vBC=
vDespAdu=
vII=
vIOF=
[PIS001]
CST=99
vBC=
pPIS=
qBCProd=
vAliqProd=
vPIS=
[PISST001]
vBC=
pPis=
qBCProd=
vAliqProd=
vPIS=
[COFINS001]
CST=99
vBC=
pCOFINS=
qBCProd=
vAliqProd=
vCOFINS=
[COFINSST001]
vBC=
pCOFINS=
qBCProd=
vAliqProd=
vCOFINS=
[ISSQN001]
vBC=
vAliq=
vISSQN=
cMunFG=
cListServ=
cSitTrib=
vDeducao=
vOutro=
vDescIncond=
vDescCond=
vISSRet=
indISS=
cServico=
cMun=
cPais=
nProcesso=
indIncentivo=
;Reforma Tributaria
[IS001]
;deixar em branco ou usar cstis000
CSTIS=
;deixar em branco ou usar 000001
cClassTribIS=
vBCIS=
pIS=
pISEspec=
uTrib=
qTrib=
vIS=
[IBSCBS001]
;'','000', '010', '011', '200', '210', '220', '221', '222', '400',
;'410', '510','550', '620', '800', '810', '820', '830'
CST=
cClassTrib=
; Reforma tributaria
;gIBSCBS001, gIBSCBSMono001 e gTransfCred001 é um "Choice Group" no Layout, ou seja, apenas uma das seções deve constar no arquivo INI
; Reforma tributaria
[gIBSCBS001]
vBC=
vIBS=
[gIBSUF001]
pIBSUF=
vIBSUF=
pDif=
vDif=
vDevTrib=
pRedAliq=
pAliqEfet=
[gIBSMun001]
pIBSMun=
vIBSMun=
pDif=
vDif=
vDevTrib=
pRedAliq=
pAliqEfet=
[gCBS001]
pCBS=
vCBS=
pDif=
vDif=
vDevTrib=
pRedAliq=
pAliqEfet=
[gTribRegular001]
;'','000', '010', '011', '200', '210', '220', '221', '222',
;'400', '410', '510','550', '620', '800', '810', '820', '830'
CSTReg=
cClassTribReg=
pAliqEfetRegIBSUF=
vTribRegIBSUF=
pAliqEfetRegIBSMun=
vTribRegIBSMun=
pAliqEfetRegCBS=
vTribRegCBS=
[gIBSCredPres001]
;'','01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12', '13';
cCredPres=
pCredPres=
vCredPres=
[gCBSCredPres001]
;'','01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12', '13';
cCredPres=
pCredPres=
vCredPres=
; Reforma tributaria
[gTribCompraGov001]
pAliqIBSUF=
vTribIBSUF=
pAliqIBSMun=
vTribIBSMun=
pAliqCBS=
vTribCBS=
; Reforma tributaria
[gIBSCBSMono001]
vTotIBSMonoItem=
vTotCBSMonoItem=
[gMonoPadrao001]
qBCMono=
adRemIBS=
adRemCBS=
vIBSMono=
vCBSMono=
[gMonoReten001]
qBCMonoReten=
adRemIBSReten=
vIBSMonoReten=
adRemCBSReten=
vCBSMonoReten=
[gMonoRet001]
qBCMonoRet=
adRemIBSRet=
vIBSMonoRet=
adRemCBSRet=
vCBSMonoRet=
[gMonoDif001]
pDifIBS=
vIBSMonoDif=
pDifCBS=
vCBSMonoDif=
; Reforma tributaria
[gTransfCred001]
vIBS=
vCBS=
;
; Reforma tributaria
[gCredPresIBSZFM001]
;'', '0','1', '2', '3', '4';
tpCredPresIBSZFM=
vCredPresIBSZFM=
[defensivo01]
nReceituario=
CPFRespTec=
[guiaTransito]
UFGuia=
tpGuia=
serieGuia=
nGuia=
[Total]
vBC=
vICMS=
vICMSDeson=
vFCPUFDest=
vICMSUFDest=
vICMSUFRemet=
vBCST=
vST=
vProd=100.00
vFrete=
vSeg=
vDesc=
vII=
vIPI=
vPIS=
vCOFINS=
vOutro=
vNF=100.00
vTotTrib=
vFCP=
vFCPST=
vFCPSTRet=
vIPIDevol=
; os campos abaixo foram adicionados para atender a NT2023/001
qBCMono=
vICMSMono=
qBCMonoReten=
vICMSMonoReten=
qBCMonoRet=
vICMSMonoRet=
;
;Reforma tributaria
vNFTot=
;
;Reforma tributaria
[ISTot]
vIS=
[IBSCBSTot]
vBCIBSCBS=
[gIBS]
vIBS=
vCredPres=
vCredPresCondSus=
[gIBSUFTot]
vDif=
vDevTrib=
vIBSUF=
[gIBSMunTot]
vDif=
vDevTrib=
vIBSMun=
[gCBSTot]
vDif=
vDevTrib=
vCBS=
vCredPres=
vCredPresCondSus=
[gMono]
vIBSMono=
vCBSMono=
vIBSMonoReten=
vCBSMonoReten=
vIBSMonoRet=
vCBSMonoRet=
[ISSQNtot]
vServ=
vBC=
vISS=
vPIS=
vCOFINS=
dCompet=
vDeducao=
vOutro=
vDescIncond=
vDescCond=
vISSRet=
cRegTrib=
[retTrib]
vRetPIS=
vRetCOFINS=
vRetCSLL=
vBCIRRF=
vIRRF=
vBCRetPrev=
vRetPrev=
[Transportador]
modFrete=1
CNPJCPF=99999999999999
xNome=Transportadora MM
IE=999999999999
xEnder=Rua Cel Aureliano Camargo
xMun=Tatui
UF=SP
vServ=0
vBCRet=0
pICMSRet=0
vICMSRet=0
CFOP=5356
cMunFG=3554003
Placa=ABC1212
UFPlaca=SP
RNTC=22222222
vagao=
balsa=
[Reboque001]
placa=
UF=
RNTC=
[Volume001]
qVol=1
esp=CX
Marca=
nVol=1
pesoL=31.000
pesoB=31.000
[Lacre001001]
nLacre=
; O Grupo "Fatura", "Duplicata" deve ser preenchido conforme o Tipo de Pagamento especificado no grupo "Pag"
[Fatura]
nFat=1200
vOrig=80.00
vDesc=0.00
vLiq=80.00
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=19/10/2018
vDup=80.00
[pag001]
tPag=01
vPag=20
indPag=0
;Obrigatório quando o tipo de pagamento for 99
xPag=Descricao Pagamento
[pag002]
tPag=15
vPag=80
indPag=1
tpIntegra=
CNPJ=
tBand=
cAut=
vTroco=0
[infIntermed]
CNPJ=
idCadIntTran=
[DadosAdicionais]
infAdFisco=
infCpl=
[InfAdic001]
xCampo=
xTexto=
[ObsFisco001]
xCampo=
xTexto=
[procRef001]
nProc=
indProc=
; O Grupo "Exporta" deve ser utilizado apenas para NFe de Exportação
[Exporta]
UFSaidaPais=
xLocExporta=
xLocDespacho=
[Compra]
xNEmp=
xPed=
xCont=
; O Grupo "cana" deve ser utilizado especificamente para comercialização de Cana de Açúcar, conforme especificações técnicas
[cana]
safra=
ref=
qTotMes=
qTotAnt=
qTotGer=
vFor=
vTotDed=
vLiqFor=
; O Grupo "forDia" deve ser utilizado apenas quando existir o grupo "cana"
[forDia001]
dia=
qtde=
; O Grupo "deduc" deve ser utilizado se houver valor de dedução na NFe
[deduc001]
xDed=
vDed=
; O grupo "infRespTec" é opcional mas poderá ser exigido por uma UF ou outra, devemos ficar atentos a legislação de cada UF.
; Nas configurações do ACBrMonitor aba: DFe/Resp.Técnico temos os campos ID e Código CSRT, o preenchimento deles só
; será possível mediante cadastro do desenvolvedor junto a SEFAZ.
; Esse cadastro só será necessário nas UF que vierem a exigir o grupo "infRespTec".
[infRespTec]
CNPJ=
xContato=
email=
fone=
