NFe emitida p outro estado sem destacar icms. Como corrigir?

[rubens]

Pessoal....

O meu cliente emitiu uma nota para outro estado sem destacar ICMS. Isso já tem mais de uma semana... Segundo andei pesquisando a CC-e não serve nesse caso:

“Poderá ser utilizada a carta de correção onde só não poderão ser sanados erros relacionados:
1 – às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da operação ou da prestação, base de cálculo e alíquota;
2 – a dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de localização do remetente ou do destinatário;
3 – à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria."

Nesse caso o que fazer..?
Já não tem mais prazo para cancelar a NFe, como sempre o contador não soube explicar...

Rubens

[HASA]

)
Colega como não mencionou que ferramenta usas para enviar a nf-e para a Sefaz sugiro pesquisar aqui mesmo no forum por "nota complementar" vão aparecer varias soluções ok.
Hasa
:)Pos

[rubens]

Certo eu uso o acbrnfemonitor... não sabia o procedimento... já que é nota complementar vamos as pesquisas...

Obg

[rochinha]

Amiguinho,

No caso de uma nota complementar voce deverá fazer o seguinte caso crie seu proprio xml:

Crie uma opção de geração da nota complementar em seu sistema pegando a chave da nota a ser manipulada:

Na tag infNFe\ide\natOp coloque a frase Venda - Complemento de Imposto

Na tag ide\NFref\refNFe voce deverá incluir a chave da nota como referencia.

Na tag infAdic\infCpl ou infAdic\infAdFisco insira a frase:

NF-e de complemento de ICMS/IPI emitida em referencia a NF-e Chave da Nota, emitida em Data de sua Emissao com a(s) aliquota(s) incorreta(s).

As tags em det\prod podem ser prenchidas com o seguinte:

cProd = 1
xProd = "COMPLEMENTO DO ICMS/IPI"
NCM = 99"
CFOP = sua CFOP
uCom = "UN"
qCom = 0.0000
vUnCom = 0.0000
vProd = 0.00
uTrib = "UN"
qTrib = 0.0000
vUnTrib = 0.0000
vFrete = 0.00
vSeg = 0.00
vDesc = 0.00

Nas tags imposto\ICMS

vBC, pICMS e vICMS voce coloca valores caso esteja complementando ICMS
vBC, pIPI e vIPI voce coloca valores caso esteja complementando IPI

Comeca por ai.