sendo simples nacional a empresa precisa emitir uma nota de devolucao de cafe e esta tem o calculo IVA, segundo os dados passados pelo contador o valor da nota deve fica desta forma.
valor total do produto = 224.10
valor total da nota = 225,84 ( acrescentanto o icms subs. trib. 1,74 )
base calculo icms = r$ 87,15
valor do icms em = r$ 15,68
base calculo icms sub.trib = r$ 96,74
valor do icms subs trib = r$ 1,74
o arquivo ENTNFE.TXT para o acbrnfemonitor foi gerado da forma abaixo, mas esta dando erro
3742->Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF
como este arquivo deve ser montado alguem tem ideia.
Código: Selecionar todos
NFE.CriarEnviarNFe("[IDENTIFICACAO]
NaturezaOperacao=DEVOLUCAO
Modelo=55
Serie=1
Codigo=003742
Numero=003742
Emissao=31/01/2012
Saida=31/01/2012
Tipo=1
FormaPag=1
Finalidade=1
cUF=35
CidadeCod=3550308
[Emitente]
CNPJ=1114346500120
IE=145776085111
Razao=DRIKA PEREIRA - DISTRIBUIDORA
Fantasia=DRIKA
Fone=1145230272
CEP=02104030
Logradouro=RUA PRESIDENTE ALTINO COSTA PINTO
Numero=524
Complemento=
Bairro=MOOCA
CidadeCod=3550308
Cidade=SAO PAULO
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
[Destinatario]
CNPJ=75568712002088
IE=216416780113
NomeRazao=COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Fone=23752744
CEP=06465090
Logradouro=AV. FERNANDO C. C. COIMBRA,
Numero=100
Complemento=
Bairro=PARQUE JUBRAN
CidadeCod=3505708
Cidade=BARUERI
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
[Produto001]
Codigo=401071
Descricao=CAFE PELE EXTRA FORTE TORRADO VACUO 500G
NCM=09012100
CFOP=5411
Unidade=UN
Quantidade=54.0000
ValorUnitario=4.1500
ValorTotal=224.10
uTrib=UN
qTrib=54.0000
vUnTrib=4.1500
vFrete=0.0000
ValorDesconto=0.0000
infAdProd=
[ICMS001]
CST=60
Origem=0
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[IPI001]
CST=52
CodigoEnquadramento=999
[PIS001]
CST=01
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[COFINS001]
CST=01
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[Total]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
ValorProduto=224.10
BaseICMSSubstituicao=96.74
ValorICMSSubstituicao=1.74
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=0.00
ValorCOFINS=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=225.84
[Transportador]
FretePorConta=0
[Volume001]
Quantidade= 2
Especie=VOLUME(S)
Marca=
Numeracao=
PesoLiquido=0.000
PesoBruto=0.000
[DadosAdicionais]
Complemento=optante simples nacional s/ icms n. 123/06.; imposto recolhido por substituicao tributaria - art. 313-0 ricms/sp decreto lei 45.490/2000.; devolucao parcial da nf 137960 de 31/01/12; base calculo icms r$ 87,15 valor do icms em r$ 15,68; base calculo icms sub.trib em r$ 96,74 valor do icms subs. trib. em r$ 1,74;
,1,0")
OK: Lote recebido com sucesso
[ENVIO]
Versao=SP_NFE_PL_006j
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_006j
CStat=103
XMotivo=Lote recebido com sucesso
CUF=35
NRec=351000962296498
DhRecbto=02/02/2012 08:29:01
TMed=1
Msg=Lote recebido com sucesso
Nota(s) não confirmadas:
3742->Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF