No 201, no destaque do CREDITO DO ICMS, devo aplicar a aliquota do SIMPLES NACIONAL sobre a base de calculo do ICMS proprio, ou da base do ICMS ST. Outra o ICMS proprio nao deve ser informado no xml (pq nao tem campo proprio),
porem devo guardar sua BC no meu controle de notas?
Ainda sobre o 201, segue um calculo feito no site
http://www.notafiscalfacil.com.br/icms/ ... -nacional/
no qual transcrevo aqui
Procede o calculo? Tem que apresentar o ICMS na nota em qual campo no xml?Vamos para os calculos:
Base de calculo : 100,00
MVA Ajustado = 50%
Aliquota ICMS : 17%
Valor ICMS Simples = 0
Valor IPI = 0,00
Base de calculo ST = (Base de calculo + IPI) * ([100 + MVA Ajustado]/100)
Base de calculo ST = (100 + 0,00)* ([100 + 50]/100)
Base de calculo ST = 100 * 1,5
Base de calculo ST = 150,00
Valor de ICMS Normal = 100 * 17%
Valor ICMS Normal = 17,00
Valor ICMS ST = (Base de calculo ST * Aliquota ICMS) – Valor ICMS Normal
Valor ICMS ST = (150,00 * 17%) – 17
Valor ICMS ST = 25,50 – 17
Valor ICMS ST = 8,50
Na nota fiscal, vamos apresentar o valor de ICMS , a base de ICMS-ST (150,00) e o valor de ICMS ST de 8,50
No 500, os campos do xml VICMSST, BCICMSST voces preenchem com que dados. Diz no manual que é o "Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST", tenho que ao comprar o produto guardar a BC que veio na nota de entrada tipo no cadastro do produto e quando for vender usar esse valor.
No 900, a duvida é a mesma do 201, quando tem que gerar CREDITOS DO ICMS, é sobre a BC do ICMS proprio ou da BC ICMS ST.
Se puderem postar um exemplo detalhado creio que ajudara bastante.