Tag teimosa em NF-e validada no Monitor ACBr

[rochinha]

Amiguinhos,

Estou fazendo um pente-fino nos cálculos e tags do meu módulo NF-e.

A minhas nf-e são gerados no conteúdo .XML( acho mais bonito ). O problema ocorre ao gerar a CSOSN 103.

Quando apenas gero o .XML tenho isto:

Código: Selecionar todos

					<ICMSSN103>
						<orig>0</orig>
						<CSOSN>103</CSOSN>
					</ICMSSN103>

Quando mando validar no Monitor ACBr retorna isto:

Código: Selecionar todos

					<ICMSSN102>
						<orig>0</orig>
						<CSOSN>103</CSOSN>
					</ICMSSN102>

Provavelmente isto não tenha nenhum problema de recebimento no SEFAZ. Nenhum cliente meu usou.

Mas acho que os numeros poderiam ser idênticos né.

Outra situação:

Tenho as seguintes tabelas onde para a tag modBC usamos:

0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preço Tabelado Máx. (valor);
3 - valor da operação.

Nesta tabela para a tag modBCST usamos:

0 - Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);

Então ao definir as tags com valores que identificam o uso de Substituição tributária usando MVA usasse modBC=0 e modBCST=4

Mas quando valido a CST 201 o modBCST=0 é quem aparece nas minhas tags.

Código: Selecionar todos

					<ICMSSN201>
						<orig>0</orig>
						<CSOSN>201</CSOSN>

						<modBCST>0</modBCST>

						<pMVAST>50.00</pMVAST>
						<vBCST>5396.40</vBCST>
						<pICMSST>18.00</pICMSST>
						<vICMSST>22.49</vICMSST>
						<pCredSN>1.25</pCredSN>
						<vCredICMSSN>44.97</vCredICMSSN>
					</ICMSSN201>

PS: Não olhei ainda o manual de integração. Quase 3:00 da manhã e ainda nem jantei.

[Kiko Fernandes]

... Quase 3:00 da manhã e ainda nem jantei.

Eita profissão!!! E a gente não larga dela!

Provavelmente isto não tenha nenhum problema de recebimento no SEFAZ..

Pág. 176 a 180 manual de integração v. 5.0
ICMSSN101 - Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101
ICMSSN102 - Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400
ICMSSN201 - Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201
ICMSSN202 - Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203
ICMSSN500 - Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500
ICMSSN900 - Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900

Então ao definir as tags com valores que identificam o uso de Substituição tributária usando MVA usasse modBC=0 e modBCST=4
Mas quando valido a CST 201 o modBCST=0 é quem aparece nas minhas tags

http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/cam ... ndo-o.html
Modalidade= modBC
ModalidadeST= modBCST

Verifique se o nome que está no arquivo TXT é Modalidade para modBC e ModalidadeST para modBCST
Com a informação acima, gerou um XML com os dados abaixo.

Obs. Na versao 2 segundo o manual, parece que o modBC não participa das TAGS ICMSN201 ICMSSN202
Pág. 178.

Pelo que entendi você está gerando o XML, então teria que dar uma revisada nestas tags.

ICMSSN201
orig - Origem da mercadoria
CSOSN - 201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
modBCST - Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
pMVAST - Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
pRedBCST - Percentual da Redução de BC do ICMS ST
vBCST - Valor da BC do ICMS ST
pICMSST - Alíquota do imposto do ICMS ST
vICMSST - Valor do ICMS ST
pCredSN - Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).
vCredICMSSN - Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

<ICMS>
<ICMSSN201>
<orig>0</orig>
<CSOSN>201</CSOSN>
<modBCST>4</modBCST>
<vBCST>5396.40</vBCST>
<pICMSST>18.00</pICMSST>
<vICMSST>22.49</vICMSST>
<pCredSN>1.25</pCredSN>
<vCredICMSSN>44.07</vCredICMSSN>
</ICMSSN201>
</ICMS>