SPED - Explicação

[rubens]

Boa tarde pessoal...

Estou na luta enorme para gerar o sped (por enquanto o de entrada) e até consegui gerar o arquivo e importar e validar no PVA.
Mas surgem muitas dúvidas. Será que alguém mais tarimbado poderia dar uns esclarecimentos de bate-pronto. Por mais que a gente tenta extrair do manual tem hora que trava.

Tenho 01 empresa no lucro real e 02 clientes no sped. Quais seriam as diferenças básicas entre eles ?
Cliente do simples tem que lançar impostos? No meu caso aqui no Mato Grosso, não temos crédito de imposto somente o carga média, no meu caso independente de onde compro vem uma imposto de 7.5% chamado carga média de toda a minha compra. Daí num faz sentido lançar isso no sped. ?!?!?
Existe uma tabela de cst relacionada com o cfop?
Existe alguma tabela de cst que informa a mudança que deve ocorrer no cst a ser lançado no sped? Tipo entra cst 010 e muda para 060...
O CFOP que vou informar no registro C170 é o mesmo que vem na nota de entrada mudando somente o primeiro digito para 1. Mas se esse novo cfop '1102' não existir na tabela de CFOP o PVA recusa. Daí qual CFOP vou colocar? Ou isso fica por conta do cliente na hora de cadastrar a mercadoria?
Fui gerar o relatorio e o PVA criticou que quando tem ICMS ST é necessário registro E100, implementei o registro E100 e PVA pediu E110,E200 e E210. Como quem está no simples não tem estes impostos é mesmo necessário informar isso no relatório.
O meu relatório vai para o contador que finaliza o sped.

Se alguém puder responder algo já vai diminuindo estas dúvidas...

Obrigado

Rubens

[andreroomt]

Eae rubens ja faz tempo que vc esta falando do sped.
Já o fez?
Se não me passa o skype, eu também parei no registro c100.
Não é nenhum bicho de 7 cabeças e 2017 todos vão ter que entrar...

[rubens]

Boa noite Andre...

Já tô conseguindo entregar... tem que fazer uns ajustes mas o principal, já tá indo...
De qualquer forma meu skype é mdvinf@hotmail.com ou rubensmdv

Obrigado

Rubens

[Itamar M. Lins Jr.]

Ola!
Já fiz a importação das entradas e saídas.
Tô preso na apuração E200.
Tem alguém podendo auxiliar nisso ?

Já fiz com 0 erros só avisos, porém detona em bifurcações diversas se contabilizar na entrada cfop 6403 na apuração ST... É simples nacional o regime.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

[Itamar M. Lins Jr.]

Ola!
Voltando para o inicio.
Primeira coisa é o tal perfil, A,B,C. Na Bahia e em MG é B. Deixando aqui registrado. Atento ao perfil. No manual não diz nada. Ainda procurando saber o que tem no A no B e no C.

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

[Itamar M. Lins Jr.]

Ola!
Consegui validar e liberar para envio, era o tal perfil que na Bahia é B.
E outro segredo da apuração, registro BLOCO E, está em lançar no E111 os ajustes e estornos de débitos e créditos. Pode colocar 0 em tudo e depois fazer o lançamento com a DMA que foi emitida. aqui no caso foi apenas 4 lançamentos, para fechar o BLOCO E.

PS. A saga continua, com outras picuinhas rsrs. NFe de entradas, qual CFOP usar, e saídas CST e CFOP usar corretamente quais ? NFCe cancelado que não foi atualizado no XML, etc, Lançamentos extemporâneos...

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.