PC Toledo

Olá a todos,

Tenho um cliente que de vez em quando precisa emitir nfe em que o destinatario tem suframa.

Na vs 1.1 da Nfe o contador me orientou a fazer o seguinte:

Danfe
Totais:
Base de Calculo do ICMS: 0,00
Valor do ICMS: 0,00
Desconto: 12,00
Valor dos Produtos: 100,00
Valor Total da Nota: 88,00

Dados dos Produtos:
Cod: 02
Descricao: SUCO MANGA 24X12
CST: 00
Quant.: 5
V.Unitário: 20,00
V.Desconto: 0,00
vTotal: 100,00
Bc.ICMS: 100,00
V.ICMS: 12,00

Nos dados adicionais da nfe era colocado uma mensagem dizendo que havia sido dado um desconto de tantos por cento no valor tal referente ao icms e suframa numero tal.

Percebam que os produtos saem com o preço normal (sem desconto) e na totalização da nota é que é informado o valor total do desconto que é abatido do valor dos produtos e forma o valor total da nota.

Ocorre que agora na nfe 2.0 uma nota desse mesmo jeito não passa mais. A soma dos produtos não fecha com valor total dos produtos. O desconto informado na totalização da nota tem que ser informado também em cada produto. Eu rateei o total do desconto entre os produtos e até que a nfe passou. Minha duvida é se está correto dessa maneira para uma nfe com SUFRAMA.

Da nova maneira ficou assim o DANFE:
Totais:
Base de Calculo do ICMS: 100,00 (aqui mudou em relação a anterior)
Valor do ICMS: 12,00 (aqui mudou a anterior)
Desconto: 12,00
Valor dos Produtos: 88,00 (aqui mudou também)
Valor Total da Nota: 88,00

Dados dos Produtos:
Cod: 02
Descricao: SUCO MANGA 24X12
CST: 00
Quant.: 5
V.Unitário: 20,00
V.Desconto: 12,00 (mudou)
vTotal: 88,00 (mudou)
Bc.ICMS: 100,00
V.ICMS: 12,00

Amiguinho,

Baseado na imagem abaixo voce perceberá como os valores deverão ser lançados em um nota eletronica para cliente no suframa.

Imagem

Perceba que um item será lançado contendo:

- a descrição "Desconto de ICMS/IPI"
- uma NCM como 99 para evitar rejeição
- as CST e CFOP seguem o padrão da operação
- O valor calculado de imposto entra como desconto neste item.

O Valor de descontos será lançado no campo desconto do bloco cálculo do imposto e o valor total da nota será valor total dos produtos-desconto.

Em conjunto com a geração de sua nota eletronica voce poderá criar também o arquivo de intercambio com o WS-Sinal, sistema de lançamento de notas no ambiente suframa.

O layout abaixo mostra qual o conteúdo deste arquivo que deverá ser importado no WS-Sinal, o que irá permitir agilidade da geração do PIN e a liberação para internação da nota e mercadoria.

Código: Selecionar todos

<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8"?>
<lote nro="13462011"  versao_sw="6.0"  dtEmissao="12/04/2011"  xmlns="http://www.portal.fucapi.br"  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <cnpjDestinatario>05812345000110</cnpjDestinatario>
  <cnpjTransp>03441234000116</cnpjTransp>
  <inscSufDestinatario>202661919</inscSufDestinatario>
  <ufDestino>AM</ufDestino>
  <ufOrigem>SP</ufOrigem>
  <qtdeNF>1</qtdeNF>
  <notasFiscais>
   <notaFiscal chaveAcesso="35110403441234000116550010000003461000003466"  txZero="false" >
   </notaFiscal>
  </notasFiscais>
</lote>

Levante mais informações afim de lhe permitir gerar sua NFe suframa livre de erros.

Rochinha, obrigado por responder!

Então tem que lançar mais um item (como se produto fosse) somente para o desconto? Dessa eu não sabia!

Se é assim, deve-se lançar "Desconto do ICMS/IPI" normalmente como se fosse mais um produto, com tudo zerado e somente o campo VALOR DESC. preenchido, é isso?

Janio

Amiguinho,

Isto mesmo, assim como nas notas complementares que lançamos um item relatando o ocorrido e seus devidos valores, impostos, etc.

PC Toledo

Nfe 2.0 com Suframa

Nfe 2.0 com Suframa

Re: Nfe 2.0 com Suframa

Re: Nfe 2.0 com Suframa

Re: Nfe 2.0 com Suframa