Reducao na base de calculo e desconto na NFe

[marcos.gurupi]

Caros, existe um cliente meu que emite nfe e aqui no estado (TO) tem a reducao de 29.41% na base de calculo. Ocorreu que o PVA esta criticando o lancamento por conta da reducao.



Valor bruto: 126,00

Desconto: 12,60

Valor liq: 113,40 - 29.41% = 80,05 x 17% = 13,61



29.41% = REDUCAO

80,05 = Base de Calculo reduzida

17% = Aliq. ICMS

13,61 = Valor do ICMS



Acontece que quando exporto o SPED-Fiscal o PVA diz q o valor esperado para a Base de Calculo seria:

88,94 que corresponde a 126,00 (vlr bruto) - 29,41%. Acontece que o valor para reducao eh em cima do liquido e nao do bruto.



Como devo proceder nestes casos?



Marcos Roberto