Reducao na base de calculo e desconto na NFe
Enviado: 13 Dez 2011 18:58
Caros, existe um cliente meu que emite nfe e aqui no estado (TO) tem a reducao de 29.41% na base de calculo. Ocorreu que o PVA esta criticando o lancamento por conta da reducao.
Valor bruto: 126,00
Desconto: 12,60
Valor liq: 113,40 - 29.41% = 80,05 x 17% = 13,61
29.41% = REDUCAO
80,05 = Base de Calculo reduzida
17% = Aliq. ICMS
13,61 = Valor do ICMS
Acontece que quando exporto o SPED-Fiscal o PVA diz q o valor esperado para a Base de Calculo seria:
88,94 que corresponde a 126,00 (vlr bruto) - 29,41%. Acontece que o valor para reducao eh em cima do liquido e nao do bruto.
Como devo proceder nestes casos?
Marcos Roberto
Valor bruto: 126,00
Desconto: 12,60
Valor liq: 113,40 - 29.41% = 80,05 x 17% = 13,61
29.41% = REDUCAO
80,05 = Base de Calculo reduzida
17% = Aliq. ICMS
13,61 = Valor do ICMS
Acontece que quando exporto o SPED-Fiscal o PVA diz q o valor esperado para a Base de Calculo seria:
88,94 que corresponde a 126,00 (vlr bruto) - 29,41%. Acontece que o valor para reducao eh em cima do liquido e nao do bruto.
Como devo proceder nestes casos?
Marcos Roberto