como montar arquivo ENTNFE.TXT para ST

[Amparo]

ola amigos

utilizo o ACBrNFeMonitor no modo texto ( nao tenho os fontes somente o executavel) preciso fazer uma nota de devolução e a mesma tem icms normal e icms com substituição e com redução na base de icms.
a empresa que vai emitir a nota é simples nacional, abaixo os valores
quantidade do item = 500
valor unitario = 19,82
total da marcadoria = 9.910,00
valor da base de icms com redução = 6.606,99
valor do icms = 1.189,26
valor da base st com 129,5% lucratividade = 15.163,30
valor icms st = 2.729,39 - 1.189,26 = 1.540,13

como montar o arquivo ENTNFE.TXT, do jeito que esta abaixo da erro de total das bases menor que a soma do produto, alguem pode me ajudar na montagem das variaveis?

Código: Selecionar todos

NFE.CriarEnviarNFe("[IDENTIFICACAO]
NaturezaOperacao=DEVOLUCAO
Modelo=55
Serie=1
Codigo=003742
Numero=003742
Emissao=31/01/2012
Saida=31/01/2012
Tipo=1
FormaPag=1
Finalidade=1
cUF=35
CidadeCod=3550308
[Emitente]
CNPJ=1114346500120
IE=145776085111
Razao=DRIKA PEREIRA - DISTRIBUIDORA
Fantasia=DRIKA
Fone=1145230272
CEP=02104030
Logradouro=RUA PRESIDENTE ALTINO COSTA PINTO
Numero=524
Complemento=
Bairro=MOOCA
CidadeCod=3550308
Cidade=SAO PAULO
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
[Destinatario]
CNPJ=75568712002088
IE=216416780113
NomeRazao=COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Fone=23752744
CEP=06465090
Logradouro=AV. FERNANDO C. C. COIMBRA,
Numero=100
Complemento=
Bairro=PARQUE JUBRAN
CidadeCod=3505708   
Cidade=BARUERI
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
[Produto001]
Codigo=401071
Descricao=CAFE PELE EXTRA FORTE TORRADO VACUO 500G
NCM=09012100
CFOP=5411
Unidade=UN
Quantidade=500.0000
ValorUnitario=19.8200
ValorTotal=9.910.00
uTrib=UN
qTrib=500.0000
vUnTrib=19.8200
vFrete=0.0000
ValorDesconto=0.0000
infAdProd=
[ICMS001]
CST=60
Origem=0
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[IPI001]
CST=52
CodigoEnquadramento=999
[PIS001]
CST=01
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[COFINS001]
CST=01
ValorBase=0.00
Aliquota=0.00
Valor=0.00
[Total]
BaseICMS=6606.99
ValorICMS=1189.26
ValorProduto=9910.00
BaseICMSSubstituicao=15163.30
ValorICMSSubstituicao=1540.13
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=0.00
ValorCOFINS=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=11450.13
[Transportador]
FretePorConta=0
[Volume001]
Quantidade=    2
Especie=VOLUME(S)
Marca=
Numeracao=
PesoLiquido=0.000
PesoBruto=0.000
[DadosAdicionais]
Complemento=
,1,0")

[lucimauro]

Para icms ST voce deve usar cst=10 e nao 60 e preencher os dados desta Tag
Nao sei se fou claro.

[jelias]

Amiguinhos,

Segue abaixo o esquema que uso para emissão de uma NF-e com itens contendo ICMS normal, redução da base de cálculo do ICMS, ICMS de substituição tributária!
Você terá que mudar o [ICMSXXXX] conforme apresentado abaixo, acredito que irá resolver.

[ICMSXXX]
CST=070 // 070 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
ValorBase=100.00 // Valor da Base de Cálculo do Item
Aliquota=18.00 // Alíquota usada no cálculo da tributação
Valor=180,00 // Valor do ICMS Normal.
PercentualMargemST=48.80 // MVA para cálculo da Substituição Tributária
ValorBaseST=135.00 // Base de Cálculo da Substituição tributária
AliquotaST=18.00 // Alíquota usada no cálculo da tributação de ST
ValorST=93.00 // Valor do ICMS de ST
PercentualReducao=33.33 // Percentual de redução da Base de Cálculo

Valores ilustrativos.

Nota Explicativa:
O Código de Situação Tributária será composto de três dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito indicará a origem da
mercadoria, com base na Tabela II, A, e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela II, B.

A - CÓDIGO ORIGEM
0 Nacional
1 Estrangeira - Importação direta
2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno

B - CÓDIGO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
00 Tributada integralmente
10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 Com redução de base de cálculo
30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 Isenta
41 Não Tributada
50 Suspensão
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 Outras
A) - ORIGEM DA MERCADORIA:
B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
Nota Explicativa:
O Código de Situação Tributária será composto de três dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito indicará a origem da
mercadoria, com base na Tabela II, A, e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela II, B.

Saudações,

Júlio.

[Amparo]

ola amigos

Julio obrigado por sua ajuda, com ela consegui montar meu arquivo.

muito obrigado

abraços

Amparo

[jelias]

Que legal que deu certo amigo, qualquer coisa é só chamar!