NFE Duplicada na Sefaz

[rubens]

Olá..

Então... tô com uma nota duplicada na Sefaz... Na realidade o meu sistema enviou e recebeu o xml autenticado. Só que não sei o que ele fez que enviou outro xml com a mesma chave e o sefaz autorizou. Daí busca no sefaz a chave tá autorizada pelo ultima operação em nome de outro cliente. Agora não sei o que fazer que o contador já tirou o corpo fora e disse que sou eu que tenho que resolver.
Alguem pode analisar os xml para mim e ver se os dois estão autorizados?
No Webdanfe mando imprimir os dois xmls e ele aceita como autorizado com protocolo e tudo, mas no site da sefaz só consta o últmo... inclusive baixe o xml do sefaz para conferir e são identicos menos os destinatário e os produtos.

Obrigado

Rubens

[rochinha]

Amiguinho,

Existem Contadores e contadores, dentre eles existem aqueles que cooperam, colaboram, ajudam e reconhecem o nosso árduo trabalho de facilitar as coisas para eles e nos tratam com a significância a que merecemos.

É bem simples de resolver:

Qual a nota que possui o destinatário que figura no SEFAZ. Deixe-a lá, ignore a outra e emita outra nota com o outro destinatário.

Caso a nota que consta no SEFAZ seja do primeiro destinatário com itens de outro pedido, cancele a nota e emita as duas notas para cada um dos destinatários.

Não tente resolver algo que já foi pro SEFAZ. Não deixe de cancelar dentro do mesmo mês. Seja rápido.

Voce não deve dar satisfações para o Contador, afinal ele nem sequer lhe prestou esta utilidade ou te deu uma saída.

A unica obrigação do seu sistema é gerar a nota, enviar ao SEFAZ e ao destinatário. É lei. E na lei não está escrito que devemos enviar algo para a contadoria.

Só enviamos para adiantar o lado de nossos clientes.

Desculpe o meu desabafo. Mas por força do destino me tornei autodidata em estatística, administração, legislação tributária e contabilidade comercial e de custos e talvez por isto me dê gosto de estar ajudando.

[rubens]

Grande Rochinha...

Tb.. pensei em fazer isso o problema é que a nota é do mês 05 de 2012. E por infelicidade a nota que está registrada no sefaz é a nota que não tem importância. A outra nota foi para uma empresa grande a qual quer a nota correta e com a data que foi emitida.. é lógico que estão pressionando o meu cliente mas sabem que não é possível fazer isso, e num tem como fazer nem carta de correção já que a nota no sefaz não é pra eles... Acho que o jeito vai ser "forçar" receberem uma nota com a data de hoje...

Agora num entendo como aonteceu autorizar dois xml com a mesma chave... Já quebrei a cabeça para saber o que o cliente fez... Só pode ser dois programas abertos ao mesmo tempo...

Vlw

Rubens

[rochinha]

Amiguinho,

O problema foi do ambiente SEFAZ ter recebido e deixado passar pela rigorosa critica do ambiente.

Seu cliente não tem obrigação de emitir nota com data retroativa, nem por decreto quanto mais por exigencia de fornecedor.

Eles não tem base para exigir nota pois se a nota não era para eles nem deve constar nos livros deles, se eles lançaram, o erro foi deles.

A saida é emitir nova nota do pedido em questão. não existe problema algum do pedido ser de um mes e a nota de outro mes, tenho clientes que tem pedidos que estão saindo com vários meses depois.

O que houve foi uma infelicidade de seu cliente e falta de profissionalismo da contadoria de proporcionar saida.

Se o cliente do seu cliente exige que o pedido seja no mesmo mes da nota, eles podem muito bem cancelar o pedido, emitir um novo no mes corrente e pedir a nota referente.

[marcos.gurupi]

Tenho certeza que todos no (desenvolvedores) estamos sofrendo com a classe "contador", eu jah tive varias discussoes com eles, eu nunca tinha visto uma classe com tanta preguiça intelectual mas eh uma proporcao de 90% deles essa semana perdi um cliente pq o contador disse q o meu sistema tinha q fazer o SPED-PIS/COFINS e pronto, o contador ligou para o meu concorrente na minha frente e o cliente nao disse nada, se nao bastasse as exisgencias do governo nos tb temos que fazer a mini-contabilidade. Mas nos nao podemos deixar pra lah nao vamos lutar mesmo q seja uma luta particular e regional, eh um processo nacional mas o bote expiatorio sao as softhouse principalmente as pequenas.

[cruz_brasil]

Ja passei umas 4 ou 6 vezes por essa situação, oq eu tenho percebido é quando o sefaz entra em modo scan, e o usuario esta a transmitir uma NF, o sefaz retorna erro q esta fora do ar, ai o usuario troca para modo scan, e manda bala nas notas enviando com modelo 901, e quando o sefaz volta do ambiente nacional, acredito eu, q o sefaz processa a NF q tentou ser enviada antes, assim o cliente fica com uma nota no modo SCAN e outra no modo normal, mas como o usuairo não sabe, ele reutiliza a numercação da nota q ele tentou enviar e deu erro (modelo 1) para outro cliente, ai acontence do sefaz retorna a duplicidade..
Na nossa aplicação eu trato a duplicidade, se não tiver um XML anexado eu anexo e mando pra frente, o usuario nem precisaria saber da MSG de erro de duplicidade... ai que me danava tudo.. pq anexava um XML com os dados de um cliente, mas com a chave de outro cliente..

coisas típicas do brazil... :%

[rochinha]

Amiguinhos,

Comigo aconteceu usando um mesmo modo, validou, enviou e protocolou uma nota e no outro dia ao fazer pesquisa e obter mensagem de nota inexistente na base o usuário validou, envio e protocolou.

No final do mes a contadoria apresentou as notas. Mesma chave, protocolo diferente e destinatário diferente.

Então, erros podem acontecer e nestes casos sou drástico, não fico procurando pelo em ovo, mando o cliente inutilizar numero, cancelar, fazer mandinga e passar para o próximo capitulo.

Já temos problemas demais pra resolver um que a nossa informática não criou, mas a informática deles, sim.