Serviços no SPED FISCAL

PAULO S · Mensagem por **PAULO S** » 30 Mar 2013 16:40

Caros colegas,

Preciso de ajuda pois não estou sabendo onde colocar as notas de venda de serviços no SPED FISCAL.
No SPED PIS/COFINS usava o bloco A, mas no FISCAL não estou localizando onde irão estas notas.
Estou um pouco atrapalhado ainda com o SPED FISCAL, toda ajuda será bem vinda.
Agradeço antecipadamente,

Paulo Shibuta

Mensagem por **HASA** » 02 Abr 2013 17:35

)
Verifique o REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06),
NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA
(CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS
(CÓDIGO 28).

Verifique o REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08),
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B),
AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO
DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA
FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57).

E O REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22).

HASA

PAULO S · Mensagem por **PAULO S** » 02 Abr 2013 23:11

Caro Hasa,

Estes blocos não são específicos para serviços de energia, transporte e comunicação?
Preciso saber onde poderei lançar notas de serviços como: beneficiamento de sementes, funilaria, pintura e mecânica automotiva.
Se puder me dar uma luz...
Agradeço.

Paulo Shibuta

Mensagem por **HASA** » 03 Abr 2013 10:16

As notas só de serviço purinha não precisa lançar pois não tem PIS,COFINS,ICMS,IPI, beleza, mas... se a nota for conjugada ai sim você lança o XML da nota ok
Hasa
:)Pos

PAULO S · Mensagem por **PAULO S** » 03 Abr 2013 15:55

Se entendi bem, as notas apenas de serviço não entram no SPED FISCAL.
Por isso não achava onde lançar...
Se for isso, obrigado pela ajuda.

Mensagem por **HASA** » 03 Abr 2013 17:47

)
Isso mesmo.
Hasa
:)Pos

PAULO S · Mensagem por **PAULO S** » 03 Abr 2013 23:53

Caro colega Hasa,

Obrigado pela ajuda.
Apenas para terminar de esclarecer as minhas dúvidas, poderia me dizer quais tipos de lançamentos devem constar do SPED FISCAL, já que na grande maioria dos casos dos meus clientes que tem SPED PIS/COFINS tem a sequencia de registros:
0000
0001
0100
0110
0140
0150
0190
0200
0400
0450
0990
A001
A010
A100
A110
A170
A990
C001
C010
C100
C110
C170
C990
D001
D990
F001
F990
M001
M200
M210
M400
M410
M600
M610
M800
M810
M990
1001
1990
9001
9900
9990
9999
Agradeço antecipadamente.

Mensagem por **HASA** » 04 Abr 2013 09:21

Olá Paulo, os registros do Fiscal e Contribuições são bem parecidos, neste post coloquei um arquivo do Sped Fiscal não está completão mas valida no PVA 2.0.30 https://pctoledo.org/forum/viewto ... 20&t=13862 pois tem os principais registros, no mais o Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.12 tira todas as dúvidas ok

Hasa
:)Pos

PAULO S · Mensagem por **PAULO S** » 04 Abr 2013 17:15

Ok Hasa, muito obrigado.
Qualquer dúvida volto a postar aqui.

Mensagem por **HASA** » 15 Abr 2013 15:54

:-O
Olá Paulo, quanto ao EFD Contribuições eu estou juntando material ( fora do site oficial claro ) tipo dicas e conceitos, exemplos etc... você já começou alguma coisa ?
:xau
Hasa