Nota de devol. com redução de base de cálculo icms

[Poka]

Boa tarde

Meu cliente Simples Nacional tem que fazer uma devolução referente à uma nota de cliente não do Simples.
O produto tem redução de base de calculo reduzida
Meu cliente CSOSN 900. no xml se coloco CST 20 da erro de conteúdo inesperado. Se não coloco dá erro de soma dos itens.
Alguém que ja fez esse tipo de nota pode dar uma luz?
Obrigado
Poka

[Jairo Maia]

Olá Poka,

Não sei se entendi direito, você está tentando usar CST na nota de devolução? Se sim está incorreto.

Numa nota de devolução emitido por optante do Simples Nacional, a cliente de regime normal, use o seguinte:

Se o CST da nota a ser devolvida for 00 ou 20, use CSOSN 900
Se o CST da nota a ser devolvida for 10, 60 ou 70, use CSOSN 500

[Itamar M. Lins Jr.]

Ola!
Tô rindo aqui.
Passei por isso várias vezes, até hoje de manhã fiz uns testes, para devolver chuveiros(fame) com defeito o rapaz disse para colocar ICMS 7% mas é 12 pela legislação... Pelo menos foi o que entendi.
Resumindo pq não dava certo, ele disse para colocar o valor em inf.adicionais.
Neste caso CST é para regime normal.

Se o CST da nota a ser devolvida for 00 ou 20, use CSOSN 900
Se o CST da nota a ser devolvida for 10, 60 ou 70, use CSOSN 500
Conforme a resposta acima.

Se tem IPI colocar em outros

Saudações,
Itamar M. Lins Jr.

[Jairo Maia]

Se tem IPI colocar em outros

Não. Na versão 4.0 tem que ser nas tags especificas:

Para cada produto:
pDevol
vIPIDevol

No Total:
vIPIDevol

[Poka]

Olá à todos

Obrigado pelas respostas.

Jairo, como veio como red de base de calculo (cst 20) a nota de devolução iria sair assim (acho)
red. base calculo aliq 12%, na nota de compra veio 18%
total do item 49,13
total da nota 49,13
base de calc icms 32,75
valor do icms 5,90
Se no xml se coloco cst 20 dá erro de conteudo inesperado (acho porque é simples nacional)
se não coloco da erro de soma dos ítens

Itamar , como vc fez com certeza daria certo, mas não sei se poderia, acho que é o único jeito.

Mas foi resolvido, liguei para o fornecedor e perguntei se poderia fazer assim como vc fez , ou se eles tivessem um xml nessa condições de algum outro cliente para me enviar para ver como foi feito.

Foi resolvido, como é só uma peça de roupa e vai pelo correio pediu pra fazer uma notinha simples só para acompanhar.

Mas fica aí essa duvida , como fazer se fosse voltar pelo caminhão?

Obrigado

Poka

[LDOSISTEMAS]

Boa noite a todos
O CSONS é mesmo o 900, você não pode usar 20 porque é a sua empresa é do SIMPLES , veja que dentro do xml você devera criar a tags
vBC 32,75
pRedBC 66,65988..... o percentual aplicado da redução
pICMS 18,00
VICMS 5,90
Não tenho aqui um modelo para enviar mas basta seguir essa ordem e da certo.
Att

[Poka]

Bom dia.

Lauro, obrigado pela informação.

Ainda não enviamos para o cliente, vou fazer aqui seguindo essa dica.

Poka

[AutomoSistema]

Bom dia, pergunto no caso de uma simples devolução onde a empresa que vai emitir uma nota de devolução ela tem que pagar mais um imposto e será que no ato da devolução o próprio sefaz, já desfaz todos os processos de tributação referente aquele produto devolvido. Outra pergunta o ato da tributação é somente no ato da venda daquele produto comercializado. Outra pergunta esta certo isto CSONS é mesmo o 900 para devolução. Será que não pode gerar uma multa para o cliente de voceis em um futuro próximo?

[JoséQuintas]

Outra pergunta esta certo isto CSONS é mesmo o 900 para devolução. Será que não pode gerar uma multa para o cliente de voceis em um futuro próximo?

Empresa normal usa CST.
Empresa do simples só pode usar CSOSN.
Ao mesmo tempo que a devolução deveria ser igual à compra, empresa do simples tem seus próprios códigos, sobrando só o 0900 - outros, por falta de um código melhor.

[Poka]

Boa tarde

Segui as dicas acima, mas não consegui fazer dar certo, já fiz todo tipo de nota, mas devolução com redução de base de calculo simples nac. nunca tinha aparecido, erro sempre (tipo de dado inesperado) com certeza ta no local errado, precisaria ver um xml de exemplo (já procurei na internet) , a mercadoria foi pelo correio com uma notinha simples mesmo.

Caso alguém venha a ter um xml de exemplo e puder postar, agradeço. Vai que aparece mais.

Obrigado

Poka

[Eros]

Faz uso do CSOSN 0900 e faz as anotações de BC Reduzida e respectivo imposto no campo observação. Empresa do Simples Nacional não faz emissão de nota fiscal com destaque de impostos nos campos próprios de BC ICMS, de Imposto debitado, (icms, ipi, Icms ST). A anotação deve ser feita, corretamente nas informações adicionais.

[Poka]

Obrigado pessoal pelas informações.


Poka