PC Toledo

Olá pessoal, preciso emitir uma nota fiscal de devolução para um cliente ISENTO, informando o CPF, é dentro do estado de SP, mas estou recebendo essa mensagem de erro, alguém já passou por esse problema, obrigado.

Código: Selecionar todos

[Produto001]
CFOP=5411
Codigo=7233983
Descricao=FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BR                                
NCM=73211100
CEST=          
cEAN=SEM GTIN
Unidade=UN
Quantidade=1.000
ValorUnitario=840.05
ValorTotal=840.05
cEANTrib=SEM GTIN
ValorDesconto=0.05
vFrete=0.00
vOutro=0.00
indTot=1

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=900
ValorBase=0
PercentualReducao=0
Aliquota=0.00
Valor=0.00
ModalidadeST=4

https://www.oobj.com.br/bc/article/reje ... r-325.html

da uma olhada ai

facilitaria se você colocasse o XML para que pudéssemos verificar, para ver como foi montado as tags

no meu caso eu uso somente:

Código: Selecionar todos

METHOD ICMS_900( oQuery1 ) CLASS NotasFiscaisEmissao
LOCAL CXml ;

	CXml := '<ICMSSN900>'
		CXml += XmlTag( 'orig',STRZERO(oQuery1:Fields( "ICMS_ORIG" ):Value,1,0)  )
		CXml += XmlTag( 'CSOSN','900'  )
	CXml += '</ICMSSN900>'

RETURN CXml

Eu iria pelo básico, igual acontece com programação.
Qual a mensagem de erro? não pode 900 ? então colocar outro.
Teve imposto na entrada ? não ? então ou foi isento ou foi não tributado.
Vai devolver do jeito que entrou.
Teoricamente 900 é pra tratar exceções, e aí não tem nenhuma situação de exceção.
Se não aceitar esses, aí sim procurar alternativa.

Amiguinhos,

Eu iria pelo mais básico ainda: Qual CFOPs posso usar para oepração com Não Contribuinte?

Resposta exemplo:

SÃO PAULO/ SÃO PAULO

CFOP 5101 – QUANDO FOR DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
CFOP 5102 – QUANDO FOR PRODUTO DE REVENDA

SÃO PAULO/OUTROS ESTADOS

CFOP 6107 – QUANDO FOR DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
CFOP 6108 – QUANDO FOR PRODUTO DE REVENDA

rochinha escreveu:Eu iria pelo mais básico ainda: Qual CFOPs posso usar para oepração com Não Contribuinte?

E o que tem a ver CFOP de venda com CSOSN de devolução?

bom dia
se é isento entao NAO pode ser 900 Usado para poder setar impostos
provavelmente 102 rs

PAiva

Amiguinhos,

Puts, errei: escrevi operação embaralhada.

E o que tem a ver CFOP de venda com CSOSN de devolução?

Depois de reler a indagação do nobre porter pude perceber o CFOP 5411 que não é aceito nestes casos.

Existe uma exceção para estes casos que exige o aceite dos CFOP 1.949 e 2.949 na devolução de venda para não Contribuinte.

O CSOSN é incompatível com CFOP 5411 na operação de devolução, mas poderia ser aceito nas operações acima.

Como devolução trata-se de UMA OPERAÇÃO elas são definidas SOMENTE por CFOP. CSOSN NÃO DEFINE OPERAÇÃO mas sim, tributação.

A rejeição recebida pela caro porter se referiu à CFOP incompatível com a CSOSN.

Sem mencionar que CFOP 5411 se encontra EXCLUÍDA com base no Ajuste SINIEF nº 3/2022.

Esta tabela é antiga, mas nela é possível ter uma idéia de qual o CST é permitido por um CFOP. Basta usar a tabela de correlação CST/CSOSN e verificar a adequação.

Resumindo: Vamos ajudá-lo...

PC Toledo

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte